11月份開錯稅率3%，全額交稅，12月做廢3%重開9%的，稅額全部抵扣不必交稅，這樣的話11月全部交的3%稅額就需要退回，，但是我沒退報稅正常報了，請問報1月稅的時候怎么退稅。1月需要交稅，怎么填申報表才能抵扣掉多交的稅。謝謝！
同學(xué)：您好，3%的稅款，要退。1月產(chǎn)生的直接繳納，不能直接抵扣。 首先把錯開的發(fā)票，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。在開負(fù)數(shù)發(fā)票的征期當(dāng)月，銷項表，就會帶出負(fù)數(shù)發(fā)票信息。
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11月份開錯稅率3%，全額交稅，12月做廢3%重開9%的，稅額全部抵扣不必交稅，這樣的話11月全部交的3%稅額就需要退回，，但是我沒退報稅正常報了，請問報1月稅的時候怎么退稅。1月需要交稅，怎么填申報表才能抵扣掉多交的稅。謝謝！
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11月份開錯稅率3%，全額交稅，12月做廢3%重開9%的，稅額全部抵扣不必交稅，這樣的話11月全部交的3%稅額就需要退回，，但是我沒退報稅正常報了，請問報1月稅的時候怎么退稅。1月需要交稅，怎么填申報表才能抵扣掉多交的稅。謝謝！
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老師好，麻煩問下 公司一般納稅人1月開了20萬的發(fā)票，2月全部紅沖了，2月申報1月增值稅的時候是不是要正常交稅，那這個交了的稅怎么退回呢，3月申報2月的時候會不會直接退
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你好老師，我公司9月份進(jìn)行留抵退稅，所有進(jìn)項稅已全部退回，在今年3月份有金稅盤的服務(wù)費280元是不是可以全額按照進(jìn)項稅抵扣，3月已做賬務(wù)處理，但增值稅報表上因有進(jìn)項稅，所以一直為享受減免，請問，9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎？賬務(wù)和增值稅報表該怎么弄？
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我去年12月底開具了60多萬的增值稅專用發(fā)票，稅率3%，由于客戶要求是開13個點的，所以導(dǎo)致這個交易終止，客戶在1月份退了我的票，我在1月份申報上個季度的時候就交了稅款，客戶退票之后我在2月份全部沖了紅，這個月申報成了負(fù)數(shù)申報，產(chǎn)生退稅，這個退稅理由要怎么寫
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老師，我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目，A地產(chǎn)出房子，我司出裝修，按35 65分成！請問如何入賬？
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我公司是商業(yè)管理公司，為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售，我公司發(fā)放消費券，消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費，經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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老師，我公司要做資產(chǎn)減值入賬，需要哪些資料，才能稅前扣除？或者說是做為會計記賬的佐證。
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)！謝謝！ 剛問郭老師，填寫第3欄，稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報，我是要扣減填寫到10欄嗎？老師怎么填寫？
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老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元，其中 第三季度開具紅沖專票47000元，開具普通發(fā)票6.4萬（是線上客戶要求開具） 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù)，是否要繳納超過30萬增值稅？ 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)！謝謝！ 剛問郭老師，填寫第3欄，稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報，我是要扣減填寫到10欄嗎？老師怎么填寫？
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帶出負(fù)數(shù)發(fā)票信息然后呢，
開負(fù)數(shù)當(dāng)期沒有稅款交，
報表上會顯示多繳納稅款，正常稅務(wù)會打電話讓退稅的。
哦，那我現(xiàn)在報上月稅，顯示比對不通過是怎么回事
收入是負(fù)數(shù)吧，這樣，需要現(xiàn)場申報。
沒有負(fù)數(shù)收入，紅沖是12月的11月的多交稅額1165，，有留抵0稅額，現(xiàn)在報1月的，1月應(yīng)交2300.不知道這個自動生成的表哪里不對了，顯示比對不通過，清不了卡
12月紅沖11月的
12月0交稅，1月應(yīng)交2300，
同學(xué)：現(xiàn)在是什么提示呢？
申報不對不通過，清不了卡
同學(xué)：您好，是使用的一表聯(lián)報嗎？沒有添加其他。如果是這樣，建議咨詢下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)，有時候可能是系統(tǒng)問題。
收入不是負(fù)數(shù)
同學(xué)：這樣情況，建議咨詢下稅務(wù)。