鄒老師，您好，我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照，10月10日稅務登記為小規(guī)模納稅人季度報稅， 現(xiàn)在10月31日了，10月我沒有上報，那我如果9月計提工資的話，那9月份就會產(chǎn)生費用，10月份就應該要季報和上報個稅嗎？如果要做工資的話可以補報嗎？會不會罰款， 因為我10月沒有上報，但我9月份有費用，那我9月份工資可以是0嗎？有費用但9月工資為0合法嗎？假設為0工資10月份還需要上報個稅嗎？我想9月工資為0.然后可以把9月的費用在10月份入賬嗎？我10月沒有申報會不會有風險，那我應該怎么補救？謝謝老師

老師，我有個問題想問一下，因為我不是跟你說嗎？我過幾天我就要去一家公司上面做他的財務主管嗎？那我在這那我現(xiàn)在呢就有根源，他那邊公司是有一個財務從哪一個會計那會計是一個小伙子，剛也是剛入職學校畢業(yè)沒多久的，那他這個公司的賬呢，從去年六月份開始建賬到現(xiàn)在，那他我想他自己對這個項業(yè)務也不是特別熟。我就想問我能不能把他的那個科目余額表發(fā)一份給您看一下，幫我們看一下，它就是設計的科目上設置的會不會規(guī)范，能不能幫我們看看把把關？因為他讓我去審核它的品質(zhì)，因為我對這個業(yè)務本身就不熟，我怎么去審核他的業(yè)務呢對不對？

老師 我們單位的賬目在會計公司，12月份單位財務人員自己做賬，單位新裝的財務軟件之前的數(shù)據(jù)不能自動導入到軟件，請問我們在自己的財務軟件上把11月份的數(shù)據(jù)手工錄入到軟件里，我是初用軟件，請問就把財務軟件上的數(shù)據(jù)錄入上就可以了嗎

個稅申報的一個問題我一直不太明白，我以前的公司都是這個月底發(fā)上個月工資，比如11月30日發(fā)10月工資，那么12月初個稅申報，個稅系統(tǒng)上是顯示11月個稅申報，但實際我們用的是11月底發(fā)放的工資，也就是10月份的工資，然后11月份外賬上也是用10月份工資。現(xiàn)在我到了一個新公司，是12月10日發(fā)10月份工資，那我12月初報個稅，是用哪個月工資？用12月10日發(fā)的10月份工資么？這樣的話我個稅就得拖到10號再報，包括12月初做11月的外賬，工資的憑證也要放10號再做了，因為我們是小公司比較亂，10號發(fā)工資，可能9號還要求改動工資。還是說，12月初報個稅，用11月10日（也就是9月份）的工資？

我們老板他兒子，10月份工資現(xiàn)在要沖掉，不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了，那10月份他有一張車票也不能入費用的吧，然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了，9%的，133/（1+9%）*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入，又把這個10.98做公共進項稅分攤了，然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢，已經(jīng)減了稅款了，因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分，即征即退，我要再去更正申報10月份的報表，那也太麻煩了，所以我11月份賬上，能不能進項稅額轉出呢？還是就不管了呢？