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老師,我是建筑施工企業(yè)。上月開了一張未發(fā)生銷售行為的電子普票(不征稅),請問如何做分錄?要不要申報?

2022-02-17 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-17 09:44

你好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 要申報的

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快賬用戶4238 追問 2022-02-17 09:55

老師,本次還沒收到錢。而且下次還是開正式發(fā)票的,那下次賬怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-02-17 09:56

借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入

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你好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 要申報的
2022-02-17
你好,需要的,你們已經(jīng)有合同,按照合同來繳納。
2022-02-17
您好 根據(jù)開具發(fā)票一樣的賬務處理跟納稅申報 只是附件少了一張發(fā)票
2020-11-30
首先,需要了解證書費用的性質(zhì)。如果證書費用屬于代墊費用,即企業(yè)為個人取得收入而代墊的費用,那么可以將其記入“其他應收款”科目,并要求個人在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如果無法取得發(fā)票,可以在歸還費用的同時按實際發(fā)生額記入“其他應收款”科目并附相關單據(jù)作為原始憑證。 關于個人能否去電子稅務局代開發(fā)票的問題,一般來說,如果證書費用屬于個人提供服務的收入,那么個人可以去電子稅務局申請代開增值稅普通發(fā)票。具體操作可以參考當?shù)氐亩悇辗ㄒ?guī)和指引,或者聯(lián)系當?shù)囟悇諜C關咨詢具體的操作流程。 關于公司是否需要代扣代繳個人所得稅的問題,如果證書費用屬于個人提供服務的收入,那么根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》的規(guī)定,公司作為支付方應當依法履行代扣代繳個人所得稅的義務。因此,公司需要在支付證書費用時一并代扣代繳個人所得稅。 需要注意的是,如果個人無法提供發(fā)票或未按照規(guī)定繳納個人所得稅,可能會面臨相應的稅務風險和責任。因此,建議企業(yè)在處理類似問題時加強內(nèi)部控制和風險管理,確保合法合規(guī)。
2023-12-11
您好,需要填上。開票,在未開票處填寫負數(shù)。抵消之前的;分錄就沖銷以前確認的分錄,后重新做一筆憑證,一正一負為0,對收入沒實質(zhì)性的改變。
2020-08-30
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