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Q

老師，我們這個月進項稅比銷項稅大0.01元，請問賬務(wù)上怎么處理

2022-02-16 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-16 20:32

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 留著以后抵扣

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快賬用戶3180 追問 2022-02-16 20:34

讓轉(zhuǎn)出未交增值稅余額為0.01？不轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-16 20:35

你好 對的 是這么做的

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快賬用戶3180 追問 2022-02-16 20:37

那你剛才為什么不轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-02-16 20:38

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也是留底 沒必要揭轉(zhuǎn)了

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2022-02-16
您好！ 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅8000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2023-01-07
您好 請問是留抵退稅的賬務(wù)處理嗎
2022-08-01
您好 可以不做分錄因為不用繳稅。
2021-03-08
你好，進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1000， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）2000
2022-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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