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Q

應交稅費,這個科目應該是看貸方余額,實際繳納的時候才在貸方。那這個看應交稅費是不是還是看貸方累計余額啊

2022-02-16 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-16 09:36

你好,你要看實際交了多少稅款,如果是一般納稅人看應交稅費,未交增值稅借方發(fā)生額。

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快賬用戶1557 追問 2022-02-16 09:42

工業(yè)統(tǒng)計表上讓填的應交增值稅(本期累計發(fā)生額),這個也是看未交增值稅借方發(fā)生額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:43

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶1557 追問 2022-02-16 09:51

老師,那我剛剛看的應交稅費的貸方累計數(shù)是不是銷項稅額

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:53

你好,你發(fā)生的銷項還是發(fā)生了,應該繳納的增值稅,如果應該繳納的增值稅是看未交增值稅貸方發(fā)生額。

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快賬用戶1557 追問 2022-02-16 09:57

好的老師,但是還有個疑惑,222101應交增值稅,那這個是不是應交稅費-銷項稅額看貸方啊

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:58

你好,你截圖看一下這個填寫的內(nèi)容。

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