實(shí)際抵扣6914.16 乘以10% 691.42 共：7605.58 主表應(yīng)該怎么填寫

實(shí)際抵扣的不能超過(guò)你的銷項(xiàng)稅額。

那要在繳稅那個(gè)月才來(lái)遞減嗎？

這個(gè)表的第二列，第三列都需要填寫。

。實(shí)際抵扣的金額就是你報(bào)說(shuō)這一期實(shí)際抵扣多少？

一共可以抵扣的就是你所有進(jìn)項(xiàng)的金額乘以10%。

有點(diǎn)沒(méi)明白，實(shí)際抵扣的不能超過(guò)銷項(xiàng)稅額。 那我一直都有進(jìn)項(xiàng) 一直都大于銷項(xiàng) 那不是一直都不用加計(jì)遞減

可以留抵 什么時(shí)候抵扣，什么時(shí)候填寫實(shí)際抵扣的金額。

那老師我現(xiàn)在要怎么更正？ 我還是不太明白 你直接告訴我，我是在每個(gè)月進(jìn)行加計(jì)遞減嗎？

就是把你應(yīng)該加計(jì)抵扣的金額填寫上。然后本期實(shí)際抵扣為零，你就填寫零。 這張表的余額就是以后可以抵扣的。

oo ,主表進(jìn)項(xiàng)是多少還是多少是不是？ 那我填附表四-一般項(xiàng)目加計(jì)遞減額 是填寫第2（本期發(fā)生額）第四（本期可抵減額） 第五（本期實(shí)際抵減為0嘛） 第六（期末余額 ）是不是？

期發(fā)生額就是本期進(jìn)項(xiàng)乘以10%。

本期實(shí)際抵扣的，用實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)乘以10%。

根據(jù)增值稅報(bào)表說(shuō)明. 加計(jì)抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫,反映其加計(jì)抵減情況.其他納稅人不需填寫.第8行合計(jì)等于第6行、第7行之和.各列說(shuō)明如下: 1.第1列期初余額:填寫上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額. 2.第2列本期發(fā)生額:填寫按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額. 3.第3列本期調(diào)減額:填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額. 4.第4列本期可抵減額:按表中所列公式填寫. 5.第5列本期實(shí)際抵減額:反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額,按以下要求填寫. 若第4列≥0,且第4列<主表第11欄-主表第18欄,則第5列=第4列; 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄,則第5列=主表第11欄-主表第18欄; 若第4列<0,則第5列等于0. 計(jì)算本列一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算行和即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算行時(shí),公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表一般項(xiàng)目本月數(shù)列、即征即退項(xiàng)目本月數(shù)列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù). 6.第6列期末余額:填寫本期結(jié)余的加計(jì)抵減額,按表中所列公式填寫.

好的 謝謝老師 我自己在看一下

上面發(fā)給您的是填寫說(shuō)明，您按照這個(gè)填寫。

好的 這個(gè)有點(diǎn)看不明白 我在看看

這是報(bào)表的勾稽關(guān)系。你填寫的不對(duì)會(huì)有提示這是報(bào)表的勾稽關(guān)系，你填寫的不對(duì)，會(huì)有提示。

嗯 好的 謝謝老師的耐心解答