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老師你好,我回來做1月份的那個分錄的時(shí)候,我看到12月的那個銀行的金額不對,我返回去修改了,但是我一頁的金額改不了了,怎么辦?

2022-02-14 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-14 09:56

你好,學(xué)員,改不了是什么意思的,學(xué)員

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快賬用戶6659 追問 2022-02-14 09:57

老師你好,我的12頁呢,他這里給我期末結(jié)賬了,為158248.39,實(shí)際是66746.39,這里顯示還是1582248.39,我已經(jīng)改回來了,12月的

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:58

是會計(jì)分錄的嗎,學(xué)員

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快賬用戶6659 追問 2022-02-14 09:59

老師你好,是這樣子的,我12頁呢,我還沒有點(diǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在1月份都做期末結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我12月的銀行的金額跟我金蝶上面金額不對,然后我改回來了,但是現(xiàn)在的1月份的結(jié)轉(zhuǎn)到去年的銀行的金額不對了

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:59

那你先結(jié)轉(zhuǎn)12月份的,要保證12月份對的上,然后再核對1月份本期發(fā)生額

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快賬用戶6659 追問 2022-02-14 10:01

老師,我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到I月了,現(xiàn)在做l月的銀行的金額不對,那怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-02-14 10:01

1月份反結(jié)賬,學(xué)員,先保證12月份的,在核對本年度

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齊紅老師 解答 2022-02-14 10:02

只要你12月份是對的上的, 1月份再對不上的話,說明1月份本期增加減少的銀行存款有問題

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您好 請問單位10月份做了賬務(wù)處理嗎
2021-01-04
您好 請問您附表一里面未開票收入嗎
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你好,你在電子稅務(wù)局搜索欄輸入更正為,就可以看下更正申報(bào)
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您好 您上年應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅就有余額 是不是上年發(fā)放工資的時(shí)候多扣了 今年就不需要再扣了?再扣的話 就是貸方余額了 需要再繳納
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