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Q

申報表增值稅金額小于實際開票金額，收入申報表跟賬面金額一樣，多出來的增值稅怎么調(diào)整

2022-02-12 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-12 10:09

你好，你們有無票收入的嗎？

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:10

沒有無票收入

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:10

金額相差0.19

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齊紅老師 解答 2022-02-12 10:12

這是四舍五入的差異，可以放到營業(yè)外收支。

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:12

增值稅沒有計提，就正常開票計入應(yīng)交稅費增值稅，繳納沖減增值稅

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:14

分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.19 貸:營業(yè)外收入0.19

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齊紅老師 解答 2022-02-12 10:15

借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶2721 追問 2022-02-12 10:15

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-12 10:18

不用客氣，工作愉快。

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你好，你們有無票收入的嗎？
2022-02-12
你好同學(xué)，稅率多少，可以列示出來嗎
2021-10-15
同學(xué)你好，誤差是由于什么原因?qū)е碌?，四舍五入嗎？如果確認這只是一個小數(shù)點誤差，且不會對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，可以直接調(diào)整。如果增值稅申報表金額比賬務(wù)金額少0.12元，可以在賬務(wù)中增加一筆相同金額的調(diào)整記錄。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額或進項稅額，視具體情況而定） 貸：誤差調(diào)整（或其他相關(guān)科目，如主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本等）
2024-09-03
修改申報的金額跟賬務(wù)一致
2025-07-07
你好 去看看上月期末的時候 申報表和賬一致不？ 要看是什么原因?qū)е碌牟灰恢?。如果金額做錯了就調(diào)整分錄
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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