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你好，學(xué)員，是的，需要先填財(cái)務(wù)報(bào)表，研發(fā)費(fèi)用才能自動(dòng)填列到加計(jì)欄

2022-02-11

你好，從更正申報(bào)那里，找到財(cái)務(wù)報(bào)表，然后申請(qǐng)更正。更正以后再提交就可以

2022-02-11

你好；? ? ?1. 是的；根據(jù)你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本和營(yíng)業(yè)收入以及利潤(rùn)總額來(lái)報(bào)的；期間費(fèi)用不在營(yíng)業(yè)成本里面的? ?

2023-01-12

問題 1 利潤(rùn)總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算，還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異，如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。問題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致。應(yīng)查明差異原因，若是納稅調(diào)整事項(xiàng)，無(wú)需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，在匯算清繳時(shí)調(diào)整；若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤，則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況，也按此方法處理。

2025-04-10

問題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜，可能是稅會(huì)差異（包括永久性和暫時(shí)性差異），也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng)，并非一定是期間費(fèi)用多填。問題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況，因其可能涉及稅收優(yōu)惠，影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。問題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致，而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確，再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng)，找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。

2025-04-10

快賬用戶8262 追問 2022-02-11 22:30

當(dāng)時(shí)先填了數(shù)據(jù)，不交稅?，F(xiàn)在想更正申報(bào)表，那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，沒有再自動(dòng)跳出來(lái)提示填報(bào)，所以不確定這個(gè)模板，是不是可以填的。還是用于匯算清繳時(shí)填的？

齊紅老師解答 2022-02-11 22:33

你好，學(xué)員，匯算清繳的時(shí)候填寫即可的

快賬用戶8262 追問 2022-02-11 22:35

可是研發(fā)費(fèi)用不能填列，第4季度所得稅申報(bào)就不能加計(jì)扣除，變成要預(yù)繳所得稅了呀

齊紅老師解答 2022-02-11 22:37

4季度申報(bào)的時(shí)候，有加計(jì)扣除的，學(xué)員

快賬用戶8262 追問 2022-02-11 22:39

第三季度可以填研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)，第4季度的就不行。又要填報(bào)表才能自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到主表。所以主表只顯示了第三季度填的研發(fā)支出數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2022-02-11 22:41