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增值稅減免稅申報明細表中免稅項目,出口免稅

2022-02-11 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-11 17:23

你好,具體的是什么問題?

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 17:24

生產(chǎn)銷售出口企業(yè),直接外購配件,銷售出口,增值稅按免稅申報,免抵正常申報免抵退稅,進項不能抵扣,要做進項轉出,增值稅減免稅申報明細表中免稅項目,出口免稅要填嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-11 17:25

你好,需要填寫的減免明細表的填寫。

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齊紅老師 解答 2022-02-11 17:25

還有你這個進項轉出,不需要做,進項轉出了,你這個是在哪里看到的。

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 17:25

是填免征增值稅項目銷售額這欄嗎?按出口發(fā)票金額填寫

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齊紅老師 解答 2022-02-11 17:25

商貿(mào)是選擇退稅勾選,不需要做進項轉出。

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 17:27

我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),直接外購配件,銷售出口,增值稅按免稅申報,免抵正常申報免抵退稅,進項不能抵扣,要做進項轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-11 17:29

好,進項可以抵扣的。

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 18:45

直接購進,出囗說是免稅,說是視同內(nèi)銷進項才可以抵扣?

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齊紅老師 解答 2022-02-11 18:47

出口一般納稅人可以申請退稅。 如果視同內(nèi)銷的話,抵扣。

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 18:51

直接購進,出囗說是免稅,進項轉出

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齊紅老師 解答 2022-02-11 18:55

一般納稅人如果是商貿(mào)的話可以退稅,你是不是生產(chǎn)企業(yè)啦?

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 19:00

生產(chǎn)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-02-11 19:02

生產(chǎn)企業(yè),如果你備注備案的是生產(chǎn)出口退稅,有直接外購的,在出口的,這種不可以退稅

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 19:07

為什么,有點不明白??

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齊紅老師 解答 2022-02-11 19:07

你們備案的是生產(chǎn)企業(yè),就不允許外購直接銷售。必須是自己生產(chǎn)的才可以退稅。

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 19:10

備案的是生產(chǎn)企業(yè),不允許外購直接銷售。要怎么申報呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-11 19:13

附表一免稅收入里面填寫的。 后減免明細表,最后一行,

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快賬用戶4720 追問 2022-02-11 19:28

我按正常免抵退稅申報了,增值稅按免稅和進項轉出申報了怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-11 19:34

去修改你的申報表的

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