你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項留底就可以的。
老師,那個購進的專票進項稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進項稅額,那在報稅時,是直接不認證抵扣,還是認證后做進項稅額轉出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進項稅額
我的進項稅只有3%的稅率,銷項稅是9%的稅率,是否可以開同等稅額的進項稅發(fā)票抵扣
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業(yè)務,給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,請問一下我公司的采購進項發(fā)票是13%稅率,而公司的購貨方要求只能開銷項發(fā)票6%稅率我們的業(yè)務是一對一的,這樣我們的進項發(fā)票不全部抵扣,剩余的進項稅額該怎么辦呢?
老師我的銷項稅率是6,但開票稅率是3,我先在有進項稅可抵扣,但稅務局讓我全額繳稅,進項等我開出正常的6個點稅率再抵扣,那我本期的進項該怎么做呢?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
老師我做了這一筆,看了下余額表,是不是到可以用進項的時候,調整轉出未交增值稅這個科目?
好,第二個分錄不用做,只需要做第一個就可以的。
這下對了,謝謝老師,太厲害了
不用客氣,工作愉快。