你好,很高興為你解答,需要收回的
老師,麻煩問(wèn)下,現(xiàn)在個(gè)體可以變更成公司嗎
電商庫(kù)存怎么管理?來(lái)個(gè)在電商行業(yè)的老師,展開(kāi)詳細(xì)說(shuō)說(shuō)?沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的老師莫要搶答,謝謝
@郭老師 我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定? 我可以這樣寫么:甲方收到全部貨款且乙方在驗(yàn)收確認(rèn)貨物無(wú)誤后一周內(nèi)開(kāi)具全額發(fā)票么?這樣對(duì)甲方有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 因?yàn)樗@個(gè)描述是先收款再開(kāi)發(fā)票,是預(yù)收款方式,增值稅納稅義務(wù)是發(fā)貨時(shí)候產(chǎn)生,所以問(wèn)下我這樣的描述可以么?
老師,24年公司變更股權(quán),老股東當(dāng)時(shí)出資45萬(wàn),退出的時(shí)候公司虧損并未退投資款,新股東進(jìn)來(lái),報(bào)年報(bào)新股東的實(shí)收資本怎么填
@郭老師 我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的時(shí)間怎么對(duì)我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定? 甲方收到全部貨款且乙方在驗(yàn)收確認(rèn)貨物無(wú)誤后一周內(nèi)開(kāi)具全額發(fā)票么?這樣對(duì)甲方有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 怎么描述比較好?
問(wèn)題1:我司的現(xiàn)在的售后機(jī)“沒(méi)有做會(huì)計(jì)科目”,等于是沒(méi)有入賬的,也沒(méi)有入到資產(chǎn)負(fù)債表里面。 成品出庫(kù)然后成品退貨,這是現(xiàn)金價(jià)值的東西,所以這個(gè)庫(kù)存也不在,等于“財(cái)報(bào)里沒(méi)有反應(yīng)這個(gè)售后機(jī)的事情” 老師,這個(gè)要怎么處理
老師,我們?cè)?024年7月7日向銀行貸了163萬(wàn),借款利率按合同中固定利率計(jì)算:是按合同簽訂日前一日的1年期LPR加27bp確定,借款利率在借款期限內(nèi)固定不變,直到借款到期日。那我能不能理解為:我在百度上查到2024年6月LPR為3.35%,那我們貸款利率就是3.35%+0.27%=3.62%,按月結(jié)息的話163萬(wàn)*3.62%=59006元,59006/12=4917.166667,每個(gè)月支付利息4917.17元即可是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前員工的宿舍的電費(fèi),房租沒(méi)有做進(jìn)職工福利費(fèi),應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師好!做憑證多借一貸,明細(xì)賬就成了多借多貸了,麻煩老師指導(dǎo)一下咋回事?
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬,根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅(和實(shí)際開(kāi)票不一樣),到時(shí)候多退少補(bǔ)。請(qǐng)問(wèn)分錄:借:應(yīng)收賬款(含稅)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(含稅) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅,這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 價(jià)稅不分離不太對(duì)吧?會(huì)重復(fù)計(jì)入成本和收入嗎
我打錯(cuò)字了,是采購(gòu)方要退給銷售方嗎,為啥要退回啊,退回后采購(gòu)方原先采購(gòu)那筆貨用什么做賬
就是發(fā)票退回后,原先采購(gòu)那筆用什么附件做賬,為啥要退回呢
貨物退回 說(shuō)明交易取消了 發(fā)票自然是退回的 對(duì)方可以給你們一個(gè)復(fù)印件作為之前的附件 自己再寫一個(gè)說(shuō)明
紅字發(fā)票銷貨方要給我一張發(fā)票聯(lián)原件嗎
紅字發(fā)票不需要,就把以前的藍(lán)字發(fā)票復(fù)印一份給你找過(guò)去
紅字發(fā)票銷貨方不需要給采購(gòu)方嗎?那么拿什么附件做賬(采購(gòu)?fù)素洠?
退貨不需要發(fā)票,作為附件的,你自己寫一個(gè)說(shuō)明就可以了
紅字發(fā)票信息表可以給你們,如果是專票的話,普票的話,退貨不需要憑證
那作為銷貨方的話,銷貨和銷貨退回時(shí)附件需要發(fā)票做賬嗎
銷貨方的話 發(fā)票也需要單獨(dú)裝訂的 紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票
銷貨方做賬用記賬聯(lián)原件做賬還是復(fù)印件?
銷貨和銷貨退回時(shí)
使用發(fā)票的復(fù)印件做賬 原件單獨(dú)裝訂
老師你好,比如采購(gòu)?fù)素?,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么對(duì)應(yīng)的這次進(jìn)項(xiàng)稅也要認(rèn)證是吧
這筆進(jìn)項(xiàng)稅
只要是藍(lán)字發(fā)票 要認(rèn)證呢