小規(guī)模公司，7月新成立，社保有人力資源代管申報扣款，請問，銀行打給人力資源款2萬元，對方發(fā)來一個明細，不是這個明細單子不是當(dāng)月交社保的明細，是7.8月養(yǎng)老，8月9月醫(yī)療的一個明細單子，還有代扣的款的發(fā)票和代管費的發(fā)票，請問賬務(wù)怎么處理？分錄怎么做這筆業(yè)務(wù)？

老師 麻煩請問一下 我們單位是小規(guī)模納稅人，20年5月份我公司開了一筆8萬多的咨詢費的發(fā)票 然后沒有任何成本 也沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 接著21年12月份 我公司又開出去一筆18萬的的咨詢費 依然沒有任何成本 那這次該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本吖？之前5月份開的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本有影響嗎？

老師，我是事業(yè)單位，想做一張憑證調(diào)整前幾年的好幾處差錯，因為有一年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的錢都填到非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里了，涉及到的憑證太多，可不可以寫一個分錄直接都調(diào)整過來，分錄是: 借，非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 這個摘要應(yīng)該怎么寫？后面需要附原始憑證嗎？

老師您好，我們公司是做日用品的出口業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)量一年比一年多，下游供應(yīng)商500+上游客戶100+ 一個月付款500多筆，收到進項票專票200來張，出口業(yè)務(wù)50來筆，收款50來筆 然后預(yù)收沖應(yīng)收，預(yù)付沖應(yīng)付這樣一個月下來，都是接近2000份憑證的。請問有什么方法可以既簡便又準(zhǔn)確的精簡憑證? 我做憑證檢查核對，人都要搞瘋了，有什么辦法可以解決嗎？

老師，請問醫(yī)療事業(yè)單位月末結(jié)轉(zhuǎn)是要一筆一筆做嗎？萬一有漏掉的怎么辦？憑證來源GA是什么意思？