是哦，這樣做了會(huì)有余額，應(yīng)該怎么做呢

就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，就這樣別管他了，要不然你還得調(diào)整以前年度的成本

借：預(yù)付～a 貸：以前損益 借：預(yù)付～b 貸：以前損益 借：預(yù)付b 貸：預(yù)付a 這樣對(duì)吧

這樣是可以的，你好

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄影響利潤(rùn)表資產(chǎn)表的金額嗎

不影響，這個(gè)不影響

我今年季度申報(bào)前這樣做的調(diào)整分錄，現(xiàn)在覺(jué)得還不如刪掉（更正的刪掉也對(duì)金額沒(méi)影響吧），把之前的反結(jié)帳，明細(xì)科目直接改正了行不。

刪掉也不會(huì)影響利潤(rùn)表的

資產(chǎn)負(fù)債表呢

不影響，你看你的分錄就知道了，借貸方同步

好的不影響就好，謝謝