20年，一個(gè)成本的預(yù)付明細(xì)公司掛錯(cuò)了，借：預(yù)付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營(yíng)成本 貸：預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b，現(xiàn)在，直接調(diào)整做 借：預(yù)付~b 貸：預(yù)付a 這樣對(duì)嗎
你好，這個(gè)其實(shí)都結(jié)轉(zhuǎn)了，你這樣也行不通1
-
Q
請(qǐng)問預(yù)付賬款科目用錯(cuò)了，本來是現(xiàn)金加油的，但是我們有和石化公司打公賬，掛預(yù)付款！后來加油的發(fā)票是現(xiàn)金付的被貸了預(yù)付款，已經(jīng)申報(bào)跨月了！做的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—加油，貸:預(yù)付賬款 如果可以這個(gè)月調(diào)賬做:借:預(yù)付款（），貸:現(xiàn)金，可以不？
-
Q
發(fā)現(xiàn)去年有一個(gè)主營(yíng)成本的款，預(yù)付賬款掛錯(cuò)公司了，現(xiàn)在紅字沖銷更正了，那更正分錄涉及成本了，是不是要用以前年度損益 1.紅字沖銷 2. 借預(yù)付賬款 b公司 貸：銀行存款 借：以前年度損益 貸：預(yù)付賬款_b公司
-
Q
20年，一個(gè)成本的預(yù)付明細(xì)公司掛錯(cuò)了，借：預(yù)付賬款～a 貸：銀行存款 借：主營(yíng)成本 貸：預(yù)付賬款 21年發(fā)現(xiàn)預(yù)付公司應(yīng)該是b，現(xiàn)在，直接調(diào)整做 借：預(yù)付~b 貸：預(yù)付a 這樣對(duì)嗎
-
Q
我是公司B比如公司A劃款給公司B，能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款，然后b開發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開劃去，然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
-
Q
老師請(qǐng)問， 我付電費(fèi)的時(shí)候做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票拿回來了就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎
熱門問答 更多>
-
老師你好，我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了，做無票收入應(yīng)該做賣的金額，還得賺的金額
-
請(qǐng)問老師，我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳，上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬？
-
老師，您好，推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目？
-
我們是建筑公司，項(xiàng)目上購買，跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬？
-
老師好，一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票（實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年），一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票（實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年），業(yè)務(wù)均真實(shí)，這種情況下，雙方賬務(wù)如何處理？如何進(jìn)行納稅申報(bào)？執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，謝謝
-
老師，現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí)，順著發(fā)現(xiàn)，25.01月現(xiàn)金科目 ，是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí)，自己墊了一些，但入賬時(shí)忘了掛 借：其他應(yīng)付款了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢？反過賬到1月調(diào)整，并更正報(bào)表嗎？還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借：庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎？
-
老師，您好，請(qǐng)問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值，包括土地價(jià)格嗎
-
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅，員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
-
老師，請(qǐng)問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目？
-
老師好，分公司的員工總公司代發(fā)工資，賬上一直掛著往來怎么辦，分公司沒有錢還總公司
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是哦，這樣做了會(huì)有余額，應(yīng)該怎么做呢
就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，就這樣別管他了，要不然你還得調(diào)整以前年度的成本
借：預(yù)付～a 貸：以前損益 借：預(yù)付～b 貸：以前損益 借：預(yù)付b 貸：預(yù)付a 這樣對(duì)吧
這樣是可以的，你好
請(qǐng)問這個(gè)分錄影響利潤(rùn)表資產(chǎn)表的金額嗎
不影響，這個(gè)不影響
我今年季度申報(bào)前這樣做的調(diào)整分錄，現(xiàn)在覺得還不如刪掉（更正的刪掉也對(duì)金額沒影響吧），把之前的反結(jié)帳，明細(xì)科目直接改正了行不。
刪掉也不會(huì)影響利潤(rùn)表的
資產(chǎn)負(fù)債表呢
不影響，你看你的分錄就知道了，借貸方同步
好的不影響就好，謝謝
不客氣祝您開心每一天