你好，我們是物業(yè)公司，假設(shè)我們收到水務(wù)局的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是30(3%的稅點(diǎn))，我們開給業(yè)主的銷項(xiàng)是50(9%的稅點(diǎn))，請(qǐng)問月底出稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理要怎么體現(xiàn)
你好? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
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我們公司是從事國(guó)際物流免稅收入零稅點(diǎn)的，現(xiàn)在收到別家公司給的專票，但是我們公司不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，具體該怎么操作？帳務(wù)又怎么處理？
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老師，你好。我們是一家物業(yè)公司，現(xiàn)在有代收水費(fèi)這一收費(fèi)項(xiàng)目，我們應(yīng)該怎么開票呢？稅務(wù)公司開給我們的發(fā)票是3%的稅率
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你好，我們是物業(yè)公司，假設(shè)我們收到水務(wù)局的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是30(3%的稅點(diǎn))，我們開給業(yè)主的銷項(xiàng)是50(9%的稅點(diǎn))，請(qǐng)問月底出稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理要怎么體現(xiàn)
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老師你好，請(qǐng)問我們?nèi)ツ曛袠?biāo)的一個(gè)公路項(xiàng)目，招標(biāo)清單稅金是按9個(gè)點(diǎn)計(jì)取，但因?yàn)槲覀児臼切∥⒐?，只能開1個(gè)點(diǎn)的票，現(xiàn)在到結(jié)算階段業(yè)主方要求我們退回8個(gè)點(diǎn)的稅，是否合理。
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老師您好，我們是一家貿(mào)易公司，平時(shí)開出的增值稅票涉及銷項(xiàng)稅，最近稅務(wù)局開展電票試點(diǎn)測(cè)試，說是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行測(cè)試，我想請(qǐng)問，我們也會(huì)收到開給我們的采購(gòu)發(fā)票，這部分進(jìn)項(xiàng)稅和稅務(wù)局的電票試點(diǎn)有什么關(guān)系嗎？
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我想問一下，出口退稅CIF價(jià)出口，海運(yùn)費(fèi)這塊要怎么處理，能不能入銷售費(fèi)用。
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢您~
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老師，轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實(shí)繳，注冊(cè)資本100萬，所有者權(quán)益56萬（其中實(shí)繳資本38萬，未分配利潤(rùn)18萬），以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份，需要繳納多少個(gè)人所得稅和印花稅？計(jì)稅公式是什么？
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老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查？稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎？
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老師您好，有限合伙企業(yè)，有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司，D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元，D的認(rèn)繳資金是2.5萬元，但在2024年沒繳，已經(jīng)分了100萬元了，這個(gè)賬務(wù)如何處理呢？D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
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這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用？題目中哪里有體現(xiàn)？
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2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
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安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)？
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我們是水費(fèi)采取簡(jiǎn)易征收的，我想問進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不同的稅率要怎么體現(xiàn)出簡(jiǎn)易征收的稅額
你好 用應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易征收這個(gè)科目? 不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣的??
可以舉個(gè)例子做個(gè)分錄給我看看嘛，謝謝
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行?
那我取得水務(wù)局的發(fā)票，跟我開具銷項(xiàng)的發(fā)票，及最后月底結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理呢
你開9是一般計(jì)稅? 收到發(fā)票 借成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 開票 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 期末 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 第一個(gè)回復(fù)寫了??
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的稅點(diǎn)不同要怎么計(jì)算簡(jiǎn)易征收的應(yīng)納稅額
你好不用呀 你開9就是一般計(jì)稅的?
意思是我開9不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎
意思是我開9不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎? 不能??
那如果我要享受簡(jiǎn)易征收的要開給業(yè)主的發(fā)票按3來才可以是么
對(duì)，一般納稅人開3%的發(fā)票才是簡(jiǎn)易計(jì)稅。
那如果我1月按一般征稅繳稅，2月按簡(jiǎn)易征收繳稅可以嗎
可以的，可以這樣處理的。