你好，我們是物業(yè)公司，假設(shè)我們收到水務(wù)局的發(fā)票進(jìn)項稅額是30(3%的稅點(diǎn))，我們開給業(yè)主的銷項是50(9%的稅點(diǎn))，請問月底出稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理要怎么體現(xiàn)
你好? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
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我們公司是從事國際物流免稅收入零稅點(diǎn)的，現(xiàn)在收到別家公司給的專票，但是我們公司不需要抵扣進(jìn)項稅，具體該怎么操作？帳務(wù)又怎么處理？
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老師，你好。我們是一家物業(yè)公司，現(xiàn)在有代收水費(fèi)這一收費(fèi)項目，我們應(yīng)該怎么開票呢？稅務(wù)公司開給我們的發(fā)票是3%的稅率
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Q
你好，我們是物業(yè)公司，假設(shè)我們收到水務(wù)局的發(fā)票進(jìn)項稅額是30(3%的稅點(diǎn))，我們開給業(yè)主的銷項是50(9%的稅點(diǎn))，請問月底出稅金結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理要怎么體現(xiàn)
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Q
老師您好，我們是一家貿(mào)易公司，平時開出的增值稅票涉及銷項稅，最近稅務(wù)局開展電票試點(diǎn)測試，說是針對進(jìn)項稅進(jìn)行測試，我想請問，我們也會收到開給我們的采購發(fā)票，這部分進(jìn)項稅和稅務(wù)局的電票試點(diǎn)有什么關(guān)系嗎？
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Q
我們國內(nèi)貿(mào)易公司，為什么我們同行，給客戶開13個點(diǎn)票面發(fā)票，實(shí)際只收客戶8-9個點(diǎn)稅金。我的理解是，100天的貨物，進(jìn)項銷項都是13個點(diǎn)的話，應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項稅的差額，怎么做到可以只收客戶8-9個點(diǎn)稅金
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老師，請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊？下期還可以改嗎？主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧，但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
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國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè)，會給企業(yè)開發(fā)票嗎？
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我們殺豬公司，和客戶對好賬，但是到付款時候，客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給，這個到底沖收入還是做財務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
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我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款，如何做賬
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老師，稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報，就是課程里面講到的匯率差問題，我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率，海關(guān)是上個月第三周的匯率，現(xiàn)在老師讓寫情況說明，不知道怎么寫，
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我們殺豬公司，和客戶對好賬，但是付完款，客戶對我們把尾數(shù)抹零不給，這個如何做賬
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老師，電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問，應(yīng)該找誰問？找拼多多和抖音的客服嗎？
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財務(wù)崗，最后一輪面試，是老板面的，之前財務(wù)經(jīng)理面過了，老板一般都會問些啥
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老板租公司辦公室用自己名字簽合同，對方開具的發(fā)票也是老板的姓名，在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱，那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎？
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訂單金額（不含稅）是20000元，然后對方要開發(fā)票，我方要求支付1%的稅點(diǎn)，加收稅點(diǎn)金額200元，實(shí)際對公收到20200元，我們給對方開票金額20000元可以嗎
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我們是水費(fèi)采取簡易征收的，我想問進(jìn)項銷項不同的稅率要怎么體現(xiàn)出簡易征收的稅額
你好 用應(yīng)交稅費(fèi) 簡易征收這個科目? 不能用進(jìn)項抵扣的??
可以舉個例子做個分錄給我看看嘛，謝謝
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 貸銀行?
那我取得水務(wù)局的發(fā)票，跟我開具銷項的發(fā)票，及最后月底結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理呢
你開9是一般計稅? 收到發(fā)票 借成本 進(jìn)項 貸銀行 開票 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 期末 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 第一個回復(fù)寫了??
進(jìn)項銷項的稅點(diǎn)不同要怎么計算簡易征收的應(yīng)納稅額
你好不用呀 你開9就是一般計稅的?
意思是我開9不能享受簡易計稅了嗎
意思是我開9不能享受簡易計稅了嗎? 不能??
那如果我要享受簡易征收的要開給業(yè)主的發(fā)票按3來才可以是么
對，一般納稅人開3%的發(fā)票才是簡易計稅。
那如果我1月按一般征稅繳稅，2月按簡易征收繳稅可以嗎
可以的，可以這樣處理的。