其他應(yīng)收款-代扣代繳個人工薪所得稅，年第有借方余額，可以嗎？
還沒有發(fā)工資，沒有從工資里扣除，你們提前申報的嗎？
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計提工資時候，工資上的個人所得稅需要計提嗎 科目可以寫 計提時。 借 其他應(yīng)收款～個人所得稅 待 應(yīng)付職工薪酬～個人所得稅 銀行扣款 借 應(yīng)付職工薪酬～個人所得群 貸 銀行存款 扣員工的時候 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 其他應(yīng)收款～ 這樣可以嗎 還是就是寫 借 應(yīng)交稅費～代扣個人所得稅??？？
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其他應(yīng)收款-代扣代繳個人工薪所得稅，年第有借方余額，可以嗎？
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老師你好，計提個人所得稅分錄 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-代扣個人所得稅 借：其他應(yīng)收款-代扣個人所得稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 請問這樣對嗎？
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老師好，發(fā)現(xiàn)以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提，發(fā)放工資的時候直接扣除個人應(yīng)該繳納的個稅部分？2、按照上筆計提分錄在發(fā)放工資的時候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅沖平了?？墒窍略吕U納個稅的時候又借 其他應(yīng)付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產(chǎn)生了借方余額，該怎么把這個余額處理掉呢？謝謝
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扣繳義務(wù)人實際繳納預(yù)扣的個人所得稅時會計分錄為（ ）。 A 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費——代扣代繳個人所得稅 B 借：應(yīng)交稅費——代扣代繳個人所得稅 貸：銀行存款 C 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款——代扣代繳個人所得稅 D 借：其他應(yīng)付款——代扣代繳個人所得稅 貸：銀行存款
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這是2018年做的賬.
你好，那你看下你們多交了個稅，沒有從工資里扣除嗎？如果沒有的話，你們單位承擔(dān)的借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款，這個不允許抵扣所得稅的。
附檔，于2021年年底做一筆借：以前年度損益調(diào)整80378.09 貸：其他應(yīng)收款-80378.09，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，可以嗎？
哦對的是的是這么做的。
這是18-19年的賬，由另外的會計做的賬，現(xiàn)在我來調(diào)賬，合適嗎？
可以的，只要不調(diào)整，他之前做的，你做到你接手之后的可以啊。
這筆賬不調(diào)整，有沒有問題啊？
好一直有余額的話有問題，如果你們注銷的話，這個有余額注銷不了。
我2021年已經(jīng)結(jié)賬，能不能在2022年1月份調(diào)整?。?
可以的，可以這么做的。