老師，21年12月份結(jié)賬時沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在22年1月份已經(jīng)開始做賬了，還能再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
你好，要反結(jié)賬到2021年12月，補做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，然后再做2022年1月的賬。
-
Q
老師，年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在結(jié)1月份的賬，可以在1月份做分錄把多結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷了嗎？
-
Q
老師，我發(fā)現(xiàn)我們之前從19年開始，年末的時候本年利潤都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做21年12月的賬，可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
-
Q
老師，21年12月份結(jié)賬時沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在22年1月份已經(jīng)開始做賬了，還能再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
-
Q
老師好，12月份的賬系統(tǒng)已經(jīng)自動結(jié)賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。還需不需要再做一份年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證？系統(tǒng)已經(jīng)自動結(jié)賬了，還能在當(dāng)月再新增憑證嗎？
-
Q
老師，22年做賬本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在能反結(jié)帳進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
熱門問答 更多>
-
老師，進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么處理？
-
會計要上崗，老板想要買一個財務(wù)管理軟件，要做詳細的成本分析，能推薦一下嗎
-
老師，我們有一個餐飲管理有限公司營業(yè)執(zhí)照，跟店面的注冊地址不符，是不是店面的營業(yè)執(zhí)照就掛這個餐飲管理有限公司的執(zhí)照啊
-
賣方收了運費，開發(fā)票可以將運費直接記入商品的金額嗎？
-
老師，我們簽了一個合同，剛開始協(xié)商提供9個點的工程票?，F(xiàn)在協(xié)商提供13個點的材料票個1個點的人工票，這兩種哪個對我們有利
-
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元，公司承擔(dān)社保是3642.42元、個人承擔(dān)社保是1438.42元，公積金公司承擔(dān)200元，個人承擔(dān)200元，個稅208.83元，麻煩老師給寫一下計提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
-
移動加權(quán)平均法怎么計算 舉個例子
-
老師，我們簽一個合同，剛開始是給開9個點的工程票，現(xiàn)在又協(xié)商開13個點的材料票和1個點的人工票，這兩種方式，哪個劃算？
-
老師您好，麻煩問一下我公司的長投以原入股價轉(zhuǎn)讓給自然人股東，這樣分錄應(yīng)該怎么做
-
老師開增值稅發(fā)票過賬計入什么科目？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
那已經(jīng)做了22年的賬了，收影響嗎？
沒有影響的，反結(jié)賬回去，補做分錄，再繼續(xù)做22年的賬就可以。
老師，我直接在22年1月份里面手動結(jié)轉(zhuǎn)一下行嗎？借利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
不可以的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤應(yīng)當(dāng)是在年底進行的操作，不能在1月份做。
返結(jié)賬之后也是手動結(jié)轉(zhuǎn)還是可以自動結(jié)轉(zhuǎn)呢，用友T3
反結(jié)賬之后，補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，如果你們設(shè)置了自動結(jié)轉(zhuǎn)，那么就可以自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，如果沒有設(shè)置，手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也是一樣的。
反結(jié)賬之后，就是在12月份正常做賬了吧，正常手動結(jié)轉(zhuǎn)一下就行吧，憑證號也是挨著的吧
是的，反結(jié)賬之后，就是在12月份正常做賬，正常手動結(jié)轉(zhuǎn)一下就行，保證不斷號