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老師，您好，我想咨詢一下，我們公司把2021年12月份的費(fèi)用到2022年1月份才報(bào)銷，報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票也跨年了，本月這個(gè)要怎么做賬呢？

2022-01-19 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-19 15:43

你好，涉及損益的，需要以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-01-19 15:43

借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款

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快賬用戶3987 追問(wèn) 2022-01-19 15:45

那1月份我要做：借：以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用 貸：銀行存款 嗎

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快賬用戶3987 追問(wèn) 2022-01-19 15:46

是不是月末要做結(jié)轉(zhuǎn)？

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齊紅老師 解答 2022-01-19 15:48

借：以前年度損益調(diào)整-費(fèi) ?貸：銀行存款? 借? 利潤(rùn)分配 貸?以前年度損益調(diào)整-費(fèi)

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快賬用戶3987 追問(wèn) 2022-01-19 15:52

是月末做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那2021年和2022年匯算清繳需要調(diào)整嗎

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快賬用戶3987 追問(wèn) 2022-01-19 15:52

還有火車票報(bào)銷的，進(jìn)項(xiàng)抵扣也是正常做抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-19 15:53

借：以前年度損益調(diào)整-費(fèi) ?貸：銀行存款? 借? 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整-費(fèi) 就可以的 火車票報(bào)銷的，進(jìn)項(xiàng)抵扣也是正常做抵扣。

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快賬用戶3987 追問(wèn) 2022-01-19 15:57

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-19 15:58

不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??

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你好，涉及損益的，需要以前年度損益調(diào)整
2022-01-19
不能入到22年的哈，除非你不需要稅前扣除
2022-01-19
同學(xué)您好，可以先預(yù)提，發(fā)票到了附后就行
2023-01-11
你好 你在20年先把這個(gè)費(fèi)用做計(jì)提，然后在21年做支付
2020-12-19
你怎么可能把一月份的發(fā)票提到12月去的費(fèi)用呢，那如果說(shuō)啊，你是12月實(shí)際發(fā)生的一月才取得發(fā)票，那么你12月直接確認(rèn)費(fèi)用呀，收到發(fā)票作為附件就可以了。
2021-01-18
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