會計問 ，老師我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表進(jìn)行報表驗算 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額為2080851.94 ，年初余額為-1665737.78 利潤表凈利潤2983031.57 。我有點(diǎn)驗算不上了 。麻煩老師幫我看下
你好，有沒有用以前年度損益調(diào)整科目科目
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老師，您好，我想問一下，我把稅調(diào)了一下，然后利潤表上的本年累計凈利潤＋資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤，現(xiàn)在怎么弄呢？
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會計問 ，老師我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表進(jìn)行報表驗算 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額為2080851.94 ，年初余額為-1665737.78 利潤表凈利潤2983031.57 。我有點(diǎn)驗算不上了 。麻煩老師幫我看下
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表 本期資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”（期末余額） – “未分配利潤”（年初余額）不等于“凈利潤”（本年累計）。怎么弄呢
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老師，請問資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末余額是不是等于利潤表上的凈利潤的本年累計金額加上資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的年初余額？
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老師好，24年1月調(diào)整23年賬，未分配利潤減少了198977.6,24年1月資產(chǎn)負(fù)債表年初余額仍為上年年末余額，導(dǎo)致24年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表沒有勾對關(guān)系（資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額一年初余額≠利潤表的凈利潤）。
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沒有 要過從以前年度損益調(diào)整過一下嘛
沒有的話，是不應(yīng)該對不上 ，勾稽不上的，你們直接調(diào)整未分配利潤沒
就是直接調(diào)整到了未分配利潤，比如調(diào)整去年的固定資產(chǎn)，就是直接 借：固定資產(chǎn)，貸：利潤分配
老師，我要怎么才能勾稽上，是不是調(diào)整去年的賬，進(jìn)入利潤分配，就會報表之間就會勾稽不上？？
你好。因為直接用了未分配利潤科目
這個科目不經(jīng)過利潤表的
勾稽不上是正常的，不用擔(dān)心，學(xué)員
所以勾稽關(guān)系有差額是正確的？
是的。下一年就正常了，這種情況很正常
好的， 老師我還有個問題，比如結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 我現(xiàn)在科目余額表貸方余額2983031.57 利潤分配借方余額有902179.63 我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話就是 借:本年利潤2983031.57 貸：利潤分配902179.63 貸：利潤分配2080851.94 ？
你好，直接按照本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)的
直接按本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的話，我科目余額表借方的利潤仍然在借方，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到貸方嘛？
直接按照本年利潤余額反方向結(jié)轉(zhuǎn)的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利