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請(qǐng)問(wèn)，2020的工資在2021年所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增了，但是在5月份之后發(fā)放了，導(dǎo)致彌補(bǔ)的虧損少了，該怎么處理呢？

2022-01-17 22:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-17 22:47

你好，在21年度納稅調(diào)減即可的

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快賬用戶2046 追問(wèn) 2022-01-17 22:49

只有在匯算清繳時(shí)才能做嗎？我這個(gè)季度有利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 22:51

只有在匯算清繳時(shí)才能做

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快賬用戶2046 追問(wèn) 2022-01-17 23:02

老師，再請(qǐng)問(wèn)下，有個(gè)公司19年有業(yè)務(wù)，但是20年和21年沒(méi)有業(yè)務(wù)，也就沒(méi)有做賬，一直零申報(bào)的，現(xiàn)在22年可以重新補(bǔ)做嗎？銀行存款有些手續(xù)費(fèi)和社保支出

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快賬用戶2046 追問(wèn) 2022-01-17 23:03

具體怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-01-17 23:04

現(xiàn)在22年可以重新補(bǔ)做

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齊紅老師 解答 2022-01-17 23:05

正常做賬，做到今年中

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快賬用戶2046 追問(wèn) 2022-01-17 23:05

就是前面兩年的費(fèi)用都做在今年？

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齊紅老師 解答 2022-01-17 23:06

就是前面兩年的費(fèi)用都做在今年

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你好，在21年度納稅調(diào)減即可的
2022-01-17
您好，借以前年度損益調(diào)整，待轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅7000
2022-01-15
你好，如果超過(guò)了是要百分之10繳納的，現(xiàn)在申報(bào)不彌補(bǔ)，匯算在彌補(bǔ)就行
2021-01-15
你好這個(gè)你可以沖之前工資，計(jì)提到21年就可以，這樣，后續(xù)不需要納稅調(diào)減，借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，之后再做借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，
2021-05-17
你好 建議紅沖 以后支付了再計(jì)提
2021-01-20
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