請問，2020的工資在2021年所得稅匯算清繳時納稅調(diào)增了，但是在5月份之后發(fā)放了，導(dǎo)致彌補的虧損少了，該怎么處理呢？
你好，在21年度納稅調(diào)減即可的
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老師，19年少計提了工資獎金，1月份實際發(fā)放的多了幾萬，導(dǎo)致繳了所得稅，現(xiàn)在是通過以前損益調(diào)整補計提嗎？所得稅匯算的時候申請退稅嗎？
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小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬，2020年匯算清繳時虧損了39萬，但是稅務(wù)局不讓四季度申報企業(yè)所得稅時彌補虧損，讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時彌補，現(xiàn)在如何處理？如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅？
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Q
老師，我們2020年計提了10萬的工資，估計在匯算清繳之前發(fā)不了，我匯算所得稅時納稅調(diào)增后會計上需要做初處理嗎？分錄怎么做，公司一直虧損，納稅調(diào)增后也不會交稅的
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1、賬套里面，用以前年度損益調(diào)整，調(diào)整了折舊，然后再匯算清繳的時候，沒填寫，導(dǎo)致年報與賬套里面虧損的數(shù)字不一樣，該怎么辦， 2、在2020年預(yù)繳了所得稅，影響了凈利潤，但是匯算清繳年報里，沒有體現(xiàn)該數(shù)字， 兩個問題應(yīng)該怎么處理
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Q
老師，我們公司17年虧損，18年所得稅匯算清繳時彌補了虧損，19年所得稅匯算清繳時系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補過的虧損數(shù)額，當(dāng)時這個數(shù)字去不掉，我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額，最后，稅局讓我在今年12月份補交了所得稅7000多元，我應(yīng)該怎么下賬。
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只有在匯算清繳時才能做嗎？我這個季度有利潤要交企業(yè)所得稅了
只有在匯算清繳時才能做
老師，再請問下，有個公司19年有業(yè)務(wù)，但是20年和21年沒有業(yè)務(wù)，也就沒有做賬，一直零申報的，現(xiàn)在22年可以重新補做嗎？銀行存款有些手續(xù)費和社保支出
具體怎么做呢
現(xiàn)在22年可以重新補做
正常做賬，做到今年中
就是前面兩年的費用都做在今年？
就是前面兩年的費用都做在今年