老師好，電子稅務局利潤表里業(yè)務招待費錯了，因為前三季度沒有填寫數(shù)據(jù)，所以第四季度的本期數(shù)才三萬，本年數(shù)自動帶出來也是三萬，但本年數(shù)實際二十多萬，這怎么辦呢
你好? ? 建議修改之前的報表
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老師好，請教所得稅季度申報表問題，以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù)，企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè)，稅負為5%，是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬，交稅3000，二季度利潤總額17萬，迡補上一年度虧損10萬（電腦自動蹦出來），補交稅500，，這月申報三季度，利潤總額是22萬，在申報表填上數(shù)據(jù)后，第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來，我想問的是二季度已經(jīng)迡補虧損完了，這季度怎么還迡補?。?/p>
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補了85萬的以前年度虧損，本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經(jīng)彌補的，這欄還手動改不了，這是什么情況
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老師：您好！我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會計（已經(jīng)離職）在申報去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時，資產(chǎn)總額都填錯了，營業(yè)收入，主營業(yè)務成本，利潤都是0，沒有數(shù)據(jù)，但實際這兩個季度都有開票，這樣填寫企業(yè)所得稅，會有怎樣的問題？
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老師好，電子稅務局利潤表里業(yè)務招待費錯了，因為前三季度沒有填寫數(shù)據(jù)，所以第四季度的本期數(shù)才三萬，本年數(shù)自動帶出來也是三萬，但本年數(shù)實際二十多萬，這怎么辦呢
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老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎？會有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負利潤
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修改之前報表得去稅務局對嗎？我們深圳公司，在北方辦公，去一趟不方便，有別的辦法嗎
業(yè)務招待費屬于管理費用，管理費用是正確的，這個招待費暫時不影響所得稅，不改會有啥后果嗎
是的 正確的是需要去稅局改報表的 或者第四季度季報? ? 本期數(shù) 倒擠? ?
怎么倒擠?。?
比如打開利潤表? ? 本期數(shù)沒填之前? 管理費用是10萬? ? ? 本年累計應該是50? ?則本期數(shù)填40