你好? ? 建議修改之前的報表
老師好,請教所得稅季度申報表問題,以下數據為方便參考均為整數,企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負為5%,是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補上一年度虧損10萬(電腦自動蹦出來),補交稅500,,這月申報三季度,利潤總額是22萬,在申報表填上數據后,第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來,我想問的是二季度已經迡補虧損完了,這季度怎么還迡補?。?/p>
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補了85萬的以前年度虧損,本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經彌補的,這欄還手動改不了,這是什么情況
老師:您好!我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會計(已經離職)在申報去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時,資產總額都填錯了,營業(yè)收入,主營業(yè)務成本,利潤都是0,沒有數據,但實際這兩個季度都有開票,這樣填寫企業(yè)所得稅,會有怎樣的問題?
老師好,電子稅務局利潤表里業(yè)務招待費錯了,因為前三季度沒有填寫數據,所以第四季度的本期數才三萬,本年數自動帶出來也是三萬,但本年數實際二十多萬,這怎么辦呢
老師我問下之前財務把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數據都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計數這一欄安糾正過來的數據填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負利潤
老師,捐款是營業(yè)外支出嗎
租金收入明顯偏低是比市場價低多少,稅務局會核定個租金價用來交房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是嗎老師
b公司買了一間辦公樓,b公司把辦公樓租給c公司,c公司有養(yǎng)殖綠植,b公司提供綠植養(yǎng)護服務、清潔服務,并在合同中列名這不是租房附屬服務,按生活服務開票,不并入租金開票對嗎
老師 怎么區(qū)分審計的最后一道大題中的,少記了金額,到底是完整性,還是準確性或者準確性、計價和分攤?。靠荚嚨臅r候怎么區(qū)分答題
老師,還需要請教您一個問題
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師新電腦上重新下載了個稅,0申報時顯示不是扣除數6萬應該怎么操作
這個所得稅差異理論怎么理解?這個題干是什么意思?
老師您好,我公司注冊資金2000萬元(自然人獨資),因賬面資金充足,法人能否先借走500萬元,3個月后公司減資500萬元沖減法人借款?
我們是環(huán)保企業(yè),請個人幫忙垃圾轉運 需要簽合同嗎?要簽的話是簽運輸合同嗎?
換新電腦,自然人電子稅務局扣繳端怎樣備份,原來的信息在新電腦的扣繳端能找到
修改之前報表得去稅務局對嗎?我們深圳公司,在北方辦公,去一趟不方便,有別的辦法嗎
業(yè)務招待費屬于管理費用,管理費用是正確的,這個招待費暫時不影響所得稅,不改會有啥后果嗎
是的 正確的是需要去稅局改報表的 或者第四季度季報? ? 本期數 倒擠? ?
怎么倒擠啊?
比如打開利潤表? ? 本期數沒填之前? 管理費用是10萬? ? ? 本年累計應該是50? ?則本期數填40