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老師好,電子稅務局利潤表里業(yè)務招待費錯了,因為前三季度沒有填寫數據,所以第四季度的本期數才三萬,本年數自動帶出來也是三萬,但本年數實際二十多萬,這怎么辦呢

2022-01-17 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 15:45

你好? ? 建議修改之前的報表

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快賬用戶4899 追問 2022-01-17 15:58

修改之前報表得去稅務局對嗎?我們深圳公司,在北方辦公,去一趟不方便,有別的辦法嗎

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快賬用戶4899 追問 2022-01-17 16:01

業(yè)務招待費屬于管理費用,管理費用是正確的,這個招待費暫時不影響所得稅,不改會有啥后果嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:09

是的 正確的是需要去稅局改報表的 或者第四季度季報? ? 本期數 倒擠? ?

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快賬用戶4899 追問 2022-01-17 16:10

怎么倒擠啊?

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齊紅老師 解答 2022-01-17 16:14

比如打開利潤表? ? 本期數沒填之前? 管理費用是10萬? ? ? 本年累計應該是50? ?則本期數填40

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你好? ? 建議修改之前的報表
2022-01-17
您好,直接在第三季度修改就行
2022-10-25
你好,一到三季度應該不能改了吧
2021-01-19
同學您好,這是按年累計算的,實際就應該是22萬減去10萬=12萬*5%=6000,減去已交的3000,這月還需要補交2500
2020-10-09
這個企業(yè)所得稅申報是累計預繳算稅,這個你累計預繳是包括之前的1-9月,所以這個彌補虧損會自動取2019匯算清繳表上面彌補虧損最后一行這個和本年累計數利潤總額比較,
2020-10-09
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