老師請(qǐng)問(wèn)，20年的專票，今年12月才找到，可以用作21年進(jìn)行所得稅的抵扣嗎？（勞務(wù)票，增值稅部分未抵扣）
你好學(xué)員可以進(jìn)行抵扣
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抱歉錯(cuò)了，是調(diào)整所得稅扣除
就是除了稅款部分可以抵扣，成本也是可以抵扣的是嗎？
是的學(xué)員是可以的
什么意思？怎么調(diào)整
記入以前年度損益調(diào)整
但2020年匯算清繳完畢了，這個(gè)票又不可以作廢，就想做12月的成本可以嗎？80萬(wàn)
可以記入12月，科目用以前年度損益調(diào)整
分錄咋寫呢
這樣做了是不是就可以抵扣我今年的成本了，今年正好差100多萬(wàn)
可以 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款
2020預(yù)付過(guò)，是不是？ 貸：預(yù)付賬款
嗯嗯是這樣的學(xué)員