老師請(qǐng)問，20年的專票，今年12月才找到，可以用作21年進(jìn)行所得稅的抵扣嗎？（勞務(wù)票，增值稅部分未抵扣）
你好學(xué)員可以進(jìn)行抵扣
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老師，19年12月費(fèi)用類專票，今年認(rèn)證抵扣了，請(qǐng)問這個(gè)可以抵扣增值稅嗎？還有所得稅可以睡前扣除嗎？
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Q
提供生活服務(wù)20年增值稅免稅，21年1月取得所屬期20年12月的成本費(fèi)用專票（開票日期為21年1月），進(jìn)項(xiàng)稅額可以正常抵扣嗎？
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老師，今年的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額明年可以抵扣嗎？如果是明年6月份才收到今年的專票可以抵扣嘛？
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Q
21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票可以放在22年進(jìn)行抵扣企業(yè)所得稅和進(jìn)賬么
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Q
老師，請(qǐng)問我21年12月的稅已經(jīng)報(bào)完了。增值稅認(rèn)證抵扣系統(tǒng)12月的抵扣票可以撤回修改嗎？
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今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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您好，老師，調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的，還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的，必須要做的
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抱歉錯(cuò)了，是調(diào)整所得稅扣除
就是除了稅款部分可以抵扣，成本也是可以抵扣的是嗎？
是的學(xué)員是可以的
什么意思？怎么調(diào)整
記入以前年度損益調(diào)整
但2020年匯算清繳完畢了，這個(gè)票又不可以作廢，就想做12月的成本可以嗎？80萬
可以記入12月，科目用以前年度損益調(diào)整
分錄咋寫呢
這樣做了是不是就可以抵扣我今年的成本了，今年正好差100多萬
可以 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款
2020預(yù)付過，是不是？ 貸：預(yù)付賬款
嗯嗯是這樣的學(xué)員