請(qǐng)問跟供應(yīng)商買東西 買的此商品單價(jià)是9.7元 可是開票單價(jià)是3元 最后我們公司賣價(jià)是13元 這個(gè)有哪些影響呢
同學(xué)你好，您這個(gè)開票價(jià)格與實(shí)際價(jià)格不符，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)舉報(bào)
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你好，我這里有個(gè)客戶買我的一樣商品，我去外邊買含稅價(jià)格是5600/噸，但是客戶說不要發(fā)票,那就是不要含稅了，外邊不含稅的價(jià)格是5600元/噸扣9個(gè)點(diǎn)，那就是5040元/噸，我給客戶報(bào)價(jià)為5090元/噸，差價(jià)是50元，他需要1.8噸左右，進(jìn)貨價(jià)格總價(jià)為9072元，賣給客戶是9162元，最后能賺90元，客戶這9162元要進(jìn)公司的戶，是不是公司也要交這9162元的稅，我們這稅率是13%，是不是要交1191.06元的稅錢，那最后是不是就虧了？
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請(qǐng)問跟供應(yīng)商買東西 買的此商品單價(jià)是9.7元 可是開票單價(jià)是3元 最后我們公司賣價(jià)是13元 這個(gè)有哪些影響呢
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想問下，總共10盒商品，前三盒50毫升的商品，后7盒是80毫升的商品。50毫升商品單價(jià)5千，70毫升單價(jià)7千，但是客戶直接按70毫升的單價(jià)給我們打款70000元，我們開票也是開給他7萬，這個(gè)有什么影響嗎，我做內(nèi)賬要怎么做公司是賣藥品試劑的，70毫升一盒的試劑
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材料供應(yīng)商開票的票面金額是開13個(gè)點(diǎn)的，然后實(shí)際是收我們10個(gè)的錢？這句話怎么理解？比如說之前跟他買東西不要票是600元，現(xiàn)在要開專票就說票面金額是13個(gè)點(diǎn)的錢，實(shí)際上是收我們9個(gè)點(diǎn)，這是怎么計(jì)算？是不是原來的成本價(jià)600元變成654元了，
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老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價(jià)100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價(jià)1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個(gè)月都有很多這種。
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發(fā)票單位用“噸”，報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
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這題看不懂，老師，怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入？
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個(gè)體戶查賬征收，一個(gè)月開2萬的發(fā)票，要交增值稅和所得稅嗎？交的話大概要交多少？
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老師，一個(gè)公司向銀行借了款，然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬，來回倒貸，這樣分錄怎么做，又什么風(fēng)險(xiǎn)，可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
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公司買的二手車邁巴赫，這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
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對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù)，您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體（無論是您自己的還是服務(wù)提供商的）來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色，因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土，它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎？
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雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
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綜合題 ，屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票，怎么理解？說的詳細(xì)點(diǎn)
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為什么總聽一些人說，發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅，是怎么個(gè)回事，那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播，主播不是我們的員工，我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅，他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票，然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事，我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的，所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
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小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，上季度收入發(fā)票金額多開了，這季度沖掉改成正確的金額，財(cái)稅該如何處理
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但是我們沒有簽正式的合同
同學(xué)你好，這個(gè)問題您盡量讓老板解決，因?yàn)榇_實(shí)是開票價(jià)格與實(shí)際價(jià)格不符，存在被稽查的風(fēng)險(xiǎn)
那我們這邊是不是應(yīng)該重新簽訂一份與實(shí)際價(jià)格一樣的合同呢
同學(xué)你好，可以的，這樣就沒有風(fēng)險(xiǎn)了
上個(gè)月開給我們這邊的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證啦 那我這邊應(yīng)該怎么樣處理呢
那我這邊重新簽訂合同 是不是這些發(fā)票要退回給供應(yīng)商呢
同學(xué)你好，是這樣處理的
正常來說 購買東西 和合同是財(cái)務(wù)制定嗎
同學(xué)你好，正常來說是業(yè)務(wù)部門定的
但是老板要財(cái)務(wù)制定合同發(fā)給供應(yīng)商 然后供應(yīng)商根據(jù)此份合同開票 這個(gè)有問題嗎
同學(xué)你好，正常來說財(cái)務(wù)不接觸業(yè)務(wù)的，需要與老板耐心溝通