老師，沒超過的

現(xiàn)在就是要把減免的部分計入到營業(yè)外收入，請問老師我要怎么取數(shù)據(jù)呢？

?你好；? ?1. 是的。? 季末 看你計提增值稅的貸方 來結(jié)轉(zhuǎn)。? ?貸方多少金額 結(jié)轉(zhuǎn)到? 營業(yè)外收入去? ?

老師，就是不用對照增值稅申報表，是嗎

?你好；? ?看你增值稅申報表呀 ； 你 賬上和申報表應(yīng)該是一致的哦? ?

老師，就是不一致呀，申報表減免的部分是按3%計算，我是按開票的增值稅1%來入賬

老師，申報時數(shù)據(jù)是自動生成的，我修改不了稅率的吧

?你好； 你開票按多少來處理的。按1% 季度不超過45萬。賬上按1%做賬增值稅 ；? ?季末轉(zhuǎn)? 營業(yè)外收入也是按1% 。 不看申報表? ??

老師，我是按1%入賬的，不超過45萬，報稅也是零申報，申報表是按3%計算減免部分，所以說對不上申報表減免的數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是按賬上的數(shù)據(jù)直接計入營業(yè)外收入，不必對申報表，是嗎？