# 提問 #小規(guī)模物業(yè) 兩套賬單獨(dú)做 季報(bào)時(shí)合并報(bào)表在總公司上報(bào) 現(xiàn)在把一套完整的賬分離出去 利潤(rùn)分配也分離出去 那么請(qǐng)問分離后總公司的資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表中的利潤(rùn)會(huì)有差額吧？ 這咋處理？
同學(xué)早上好，首先是這兩家公司是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生，他們各自對(duì)外的業(yè)務(wù)這個(gè)直接加在一起合計(jì)申報(bào)，如果有關(guān)聯(lián)交易，那就是相互的都抵消掉
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你好，請(qǐng)問總分公司匯總納稅所得稅時(shí)要合并報(bào)表，這個(gè)合并報(bào)表是由財(cái)務(wù)軟件出具的還是手工計(jì)算填列的？還有就是比如沒合并報(bào)表前總公司的資產(chǎn)負(fù)債表左右都是1000，利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是500，合并報(bào)表后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊變成了1500，利潤(rùn)總額變成了800。那總公司下個(gè)月做賬是繼續(xù)用沒合并前左右兩邊都是1000的那張資產(chǎn)負(fù)債表還是用合并后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊都是1500元的那張資產(chǎn)負(fù)債表？利潤(rùn)表也是一樣，用沒合并之前的還是合并之后的利潤(rùn)表？
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# 提問 #小規(guī)模物業(yè) 兩套賬單獨(dú)做 季報(bào)時(shí)合并報(bào)表在總公司上報(bào) 現(xiàn)在把一套完整的賬分離出去 利潤(rùn)分配也分離出去 那么請(qǐng)問分離后總公司的資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表中的利潤(rùn)會(huì)有差額吧？ 這咋處理？
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# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個(gè)小區(qū)分別建帳 到季報(bào)時(shí)合并報(bào)表上報(bào) 現(xiàn)在其中一個(gè)小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉(zhuǎn)給這個(gè)分公司作期初數(shù)(包括利潤(rùn)分配科目) 這樣行不？ 如果這樣可以轉(zhuǎn) 那么總公司到下個(gè)季報(bào)時(shí) 資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表的利潤(rùn)分配會(huì)有這個(gè)轉(zhuǎn)出的差額 請(qǐng)問這用處理嗎？
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# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個(gè)小區(qū)分別建帳 到季報(bào)時(shí)合并報(bào)表上報(bào) 現(xiàn)在其中一個(gè)小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉(zhuǎn)給這個(gè)分公司作期初數(shù)(包括利潤(rùn)分配科目) 這樣行不？ 如果這樣可以轉(zhuǎn) 那么總公司到下個(gè)季報(bào)時(shí) 資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表的利潤(rùn)分配會(huì)有這個(gè)轉(zhuǎn)出的差額 請(qǐng)問這用處理嗎？謝謝
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# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個(gè)小區(qū)分別建帳 到季報(bào)時(shí)合并報(bào)表上報(bào) 現(xiàn)在建一個(gè)分公司管理其中一個(gè)小區(qū) 把這套小區(qū)的賬全部余額轉(zhuǎn)出去作為新分公司的期初數(shù)行不？包括利潤(rùn)分配科目
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公司把車賣了，如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格，是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來繳稅。
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老師，你好，對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，又給沖紅重新開，那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí)，這個(gè)發(fā)票又顯示著呢，我這邊改不改認(rèn)證，這個(gè)后面怎么操作
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老師，我們是充電公司，我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是：借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款；退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi)，還是做成：借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款好呢？
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請(qǐng)問老師，會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎？
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老師好，l，公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資，我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎？2，如果可以的話，公司沒有給他報(bào)個(gè)稅，那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方，那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問可以嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減（已抵減）上個(gè)月賬上做多了，紅沖到了下個(gè)月，余額在借方，借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減（待抵減）嗎
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老師，客戶回款的時(shí)候，把零頭60給抹掉了，之前發(fā)票已經(jīng)開了，導(dǎo)致金額不一致，怎么處理比較好？
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11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎？如果能抵消，請(qǐng)問賬怎么做呢
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生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù)，每個(gè)月成本都不一樣
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老師，公司要搬辦公室了，這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣，老板的房子拿給公司用，免費(fèi)使用的，那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎？
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總公司想著把其中一套貝長(zhǎng)完整的轉(zhuǎn)給新成立的分公司 利潤(rùn)分配科目也帶著走 完整的轉(zhuǎn) 這樣總公司季報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配與季報(bào)時(shí)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系有轉(zhuǎn)出去那個(gè)利潤(rùn)分配的差額 問這咋處理好？
同學(xué)你好，在合并的時(shí)候兩家公司的利潤(rùn)科目是怎么掛賬的?，F(xiàn)在對(duì)沖回去就可以了
現(xiàn)在分給分公司 分公司帶著利潤(rùn)分配余額走 行不？
同學(xué)你好，那你把這些數(shù)據(jù)當(dāng)做期初數(shù)據(jù)啟賬，利潤(rùn)也掛賬到期初數(shù)據(jù)去
分公司就是這樣分出去的才導(dǎo)致總公司季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)有差額 因?yàn)槠诔鯏?shù)自動(dòng)帶出(含有分出去的利潤(rùn)分配) 利潤(rùn)差額正好是分出去的利潤(rùn) 怕稅局問啊
同學(xué)你好，你把總公司的報(bào)表做平衡就好，這是你公司經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)，稅務(wù)局問啥