你好，請問總分公司匯總納稅所得稅時要合并報表，這個合并報表是由財務(wù)軟件出具的還是手工計算填列的？還有就是比如沒合并報表前總公司的資產(chǎn)負(fù)債表左右都是1000，利潤表利潤總額是500，合并報表后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊變成了1500，利潤總額變成了800。那總公司下個月做賬是繼續(xù)用沒合并前左右兩邊都是1000的那張資產(chǎn)負(fù)債表還是用合并后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊都是1500元的那張資產(chǎn)負(fù)債表？利潤表也是一樣，用沒合并之前的還是合并之后的利潤表？

# 提問 #小規(guī)模物業(yè) 兩套賬單獨做 季報時合并報表在總公司上報 現(xiàn)在把一套完整的賬分離出去 利潤分配也分離出去 那么請問分離后總公司的資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤分配與利潤表中的利潤會有差額吧？ 這咋處理？

# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個小區(qū)分別建帳 到季報時合并報表上報 現(xiàn)在其中一個小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉(zhuǎn)給這個分公司作期初數(shù)(包括利潤分配科目) 這樣行不？ 如果這樣可以轉(zhuǎn) 那么總公司到下個季報時 資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配與利潤表的利潤分配會有這個轉(zhuǎn)出的差額 請問這用處理嗎？

# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個小區(qū)分別建帳 到季報時合并報表上報 現(xiàn)在其中一個小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉(zhuǎn)給這個分公司作期初數(shù)(包括利潤分配科目) 這樣行不？ 如果這樣可以轉(zhuǎn) 那么總公司到下個季報時 資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配與利潤表的利潤分配會有這個轉(zhuǎn)出的差額 請問這用處理嗎？謝謝

# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個小區(qū)分別建帳 到季報時合并報表上報 現(xiàn)在建一個分公司管理其中一個小區(qū) 把這套小區(qū)的賬全部余額轉(zhuǎn)出去作為新分公司的期初數(shù)行不？包括利潤分配科目