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老師，我單位收到一筆企業(yè)所得稅退款，我分錄做的是，借：銀行存款 貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸；利潤分配—未分配利潤 但是我的勾稽關(guān)系就對不上了，剛剛好相差這個所得稅金額

2022-01-12 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-12 16:16

需要手動調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)。未分配利潤調(diào)增，應(yīng)交稅費調(diào)減

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快賬用戶1164 追問 2022-01-12 16:19

T3系統(tǒng)里財務(wù)報表手動填不了呀，是要導(dǎo)出來調(diào)整嗎？導(dǎo)出來調(diào)整的話，系統(tǒng)里面的也還是沒變呀

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快賬用戶1164 追問 2022-01-12 16:20

我可以把這筆款做成營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:24

可以把這筆款做成營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:25

是要導(dǎo)出來，自己手動調(diào)整

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需要手動調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)。未分配利潤調(diào)增，應(yīng)交稅費調(diào)減
2022-01-12
你好，你這個結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄不對，應(yīng)該是把利潤分配，未分配利潤改成本年利潤。
2022-11-29
你好，這個是正常的，因為直接通過利潤分配-未分配利潤科目核算的，沒有經(jīng)過利潤表，所以這個勾稽不上是正常的，幾乎每個企業(yè)都會遇到這個問題
2021-06-05
你好，小企業(yè)會計準則做賬的對的，正確的，就是這么做。
2024-06-06
你好，小企業(yè)會計準則是這么做。
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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