老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個(gè)數(shù)呢，19欄自動(dòng)出來6097.28元，然后還需要填寫那個(gè)表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對(duì)
你好，這個(gè)開的是普通發(fā)票還是專票的？
-
Q
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
-
Q
差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個(gè)？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數(shù)是哪個(gè)數(shù)，含不含稅？那我其實(shí)差的事1的稅率，那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動(dòng)帶出來的這個(gè)數(shù)(自動(dòng)帶出來的數(shù)是7欄÷1.03？應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01?。?/p>
-
Q
老師小規(guī)模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個(gè)數(shù)呢，19欄自動(dòng)出來6097.28元，然后還需要填寫那個(gè)表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對(duì)
-
Q
老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問附表5%表中填寫的是普票+專票的數(shù)據(jù)還是只填寫專票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫專票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專票銷項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆]有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)稅。請(qǐng)問普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置？
-
Q
老師，一般納稅人申報(bào)表二，第二欄次本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這個(gè)數(shù)，假如認(rèn)證38份，金額2127790.31，稅額89420.89，但其中有一張是異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額44.16元，我填寫在23a欄次，那么第二欄次填寫的數(shù)據(jù)包不包含23a的數(shù)據(jù)呢？
熱門問答 更多>
-
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎？會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎？
-
老師，我是貿(mào)易企業(yè)，一般納稅人，我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我啊？是對(duì)方單位開錯(cuò)了嗎？
-
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租，開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎？？
-
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎？
-
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是？根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
-
開辦時(shí)房租怎么作分錄
-
老師，電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK，然后TIKTOK 自己賣貨給國(guó)外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案，需要什么條件
-
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒有在國(guó)家企業(yè)公司網(wǎng)去公示，會(huì)產(chǎn)生罰款不？[抱拳]
-
老師，與員工簽訂勞務(wù)合同，可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
-
老師，我公司是電商公司，跟云倉(cāng)對(duì)庫(kù)存存貨對(duì)不上該怎么辦呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
自開普票
你好，其他的不需要填寫的，直接保存申報(bào)提交就可以的。
不需要填寫減免表格嗎
對(duì)的是的，不交稅的不用填寫。
老師如果有區(qū)企業(yè)代開的專票，還有自開的普票這種情況怎么填寫申報(bào)表呢
1.2專票 普票季度45萬以內(nèi)10藍(lán)填寫 專票減免的2%主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
老師對(duì)方給我們開的發(fā)票老板不知道放哪了，要是找不到了該怎么辦呢
報(bào)備發(fā)票丟失 問銷售方要復(fù)印件
從哪報(bào)備呀
帶著丟失說明 去大廳