同學(xué)你好 這個可以的
老師,您 好!我是一家建筑公司,21年的一個項目10月份竣工結(jié)速后,12月發(fā)票才開進來,可以入賬嗎?
老師,您好!我司是建筑公司,竣工后報告出來后,審計未結(jié)束(審計未出來),具體是19年竣的工,我22年的發(fā)票能入賬嗎?
老師,我總公司中標(biāo)去年的就開始做了,然后甲方說要在項目所在地設(shè)立分公司,其中有部分工程已經(jīng)完工審計報告了開竣工都是去年 ,分公司是今年4月份成立的,這個月開票給甲方,進項成本票也是這個月進來都是分公司開具或是開給分公司,但是送貨單是去年時間,這個可以用嗎
老師我想問一下,我有一個工程是20年開竣工的,開了第一筆發(fā)票其中勞務(wù)30%發(fā)票,22年審計結(jié)算了,23年開最后一筆發(fā)票了但是找了原先那個勞務(wù)公司開票說不給我開具了,說工程都這么久了勞務(wù)不可能23年還能開具發(fā)票的
老師您好!我們公司去年年初更名了,今年出具的審計報告直接出具的更名后的公司名稱,沒有體現(xiàn)出來更名前的公司名稱,這個可以嗎?
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細(xì)講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認(rèn)證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
入賬結(jié)止日期是看審計的嗎?
老師,怎么判斷入賬結(jié)止日期。
同學(xué)你好 這個用以前年度損益調(diào)整來做就行
老師,審計結(jié)束前都能入賬是嗎?還是審計結(jié)束后,第二年就不能入賬了,需要先暫做成本?
同學(xué)你好 都可以做的 但是要用以前年度損益調(diào)整
老師,所得稅里的可彌補虧損額怎么調(diào)整?
老師,第二個問題是:如果不走以前年度損益調(diào)整,入到當(dāng)年損益里面去,前期要怎么操作?
這個是用利潤來彌補的 今年有利潤以前年度有虧損就用利潤彌補虧損