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老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因為是眼鏡銷售店的分公司,現在填的是年度所得稅表,我應該選分子機構還是選非跨地區(qū)經營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經營企業(yè)而且已經年報所得稅申報表已經申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改? 現在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因為沒有什么納稅調增調減的項目,填完申報的時候選擇他說錯誤的

老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因為是眼鏡銷售店的分公司,現在填的是年度所得稅表,我應該選分子機構還是選非跨地區(qū)經營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經營企業(yè)而且已經年報所得稅申報表已經申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改?
現在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因為沒有什么納稅調增調減的項目,填完申報的時候選擇他說錯誤的
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因為是眼鏡銷售店的分公司,現在填的是年度所得稅表,我應該選分子機構還是選非跨地區(qū)經營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經營企業(yè)而且已經年報所得稅申報表已經申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改?
現在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因為沒有什么納稅調增調減的項目,填完申報的時候選擇他說錯誤的
2022-01-10 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-10 22:37

同學您好 首先要明確你們總公司和分公司在一個地區(qū)還是屬于跨地區(qū)經營,如果是跨地區(qū)經營,那么需要在總公司和分公司稅局分別做匯總納稅備案,報稅的時候選擇跨地區(qū)經營。

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快賬用戶8000 追問 2022-01-10 22:39

老師你好,我現在更改總公司改成省內總機構,但是為什么先前把年報所得稅報完以后,現在更正申報以后我繳納的所得稅已經帶不出來了呢。實際上我已經繳納完所得稅,應該能貸出來呀,報表上面也沒有修改的地方

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:46

你只改了公司類型,其他都沒有修改嗎?這應該不影響已交稅金。

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快賬用戶8000 追問 2022-01-10 22:56

可后來怎么調整都調整過來了,先更正申報提取數據,再重新填寫的時候,就是應交稅金,就是貸不出來了,今天這樣明天再整吧,頭太疼了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 23:03

好的,沒事,明天再看看,或者聯系一下專管員看看。

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同學您好 首先要明確你們總公司和分公司在一個地區(qū)還是屬于跨地區(qū)經營,如果是跨地區(qū)經營,那么需要在總公司和分公司稅局分別做匯總納稅備案,報稅的時候選擇跨地區(qū)經營。
2022-01-10
跨地區(qū)經營企業(yè)總機構
2023-03-18
你好,平時你們申報的時候,是不是合并到總公司一塊兒?
2024-03-11
同學你好 不太好 你可以作廢申報的錯誤的 重新申報正確的
2021-07-13
總公司填 A 類報表無法匯總申報,原因可能是稅務登記信息錯誤或分支機構信息不全;未辦或備案過期、未生效;系統(tǒng)故障、申報數據沖突;不符合匯總納稅條件或受特殊行業(yè)、企業(yè)類型限制。
2025-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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