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老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報所得稅申報表已經(jīng)申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改? 現(xiàn)在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因?yàn)闆]有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,填完申報的時候選擇他說錯誤的

老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報所得稅申報表已經(jīng)申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改?
現(xiàn)在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因?yàn)闆]有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,填完申報的時候選擇他說錯誤的
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)(總公司所得稅報表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報所得稅申報表已經(jīng)申報成功了)是不是填寫錯誤是否需要更改?
現(xiàn)在我報分公司的年報企業(yè)所得稅表,因?yàn)闆]有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,填完申報的時候選擇他說錯誤的
2022-01-10 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-10 22:37

同學(xué)您好 首先要明確你們總公司和分公司在一個地區(qū)還是屬于跨地區(qū)經(jīng)營,如果是跨地區(qū)經(jīng)營,那么需要在總公司和分公司稅局分別做匯總納稅備案,報稅的時候選擇跨地區(qū)經(jīng)營。

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快賬用戶8000 追問 2022-01-10 22:39

老師你好,我現(xiàn)在更改總公司改成省內(nèi)總機(jī)構(gòu),但是為什么先前把年報所得稅報完以后,現(xiàn)在更正申報以后我繳納的所得稅已經(jīng)帶不出來了呢。實(shí)際上我已經(jīng)繳納完所得稅,應(yīng)該能貸出來呀,報表上面也沒有修改的地方

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:46

你只改了公司類型,其他都沒有修改嗎?這應(yīng)該不影響已交稅金。

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快賬用戶8000 追問 2022-01-10 22:56

可后來怎么調(diào)整都調(diào)整過來了,先更正申報提取數(shù)據(jù),再重新填寫的時候,就是應(yīng)交稅金,就是貸不出來了,今天這樣明天再整吧,頭太疼了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 23:03

好的,沒事,明天再看看,或者聯(lián)系一下專管員看看。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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