想問(wèn)下這張憑證錯(cuò)了，怎么修改，已經(jīng)結(jié)賬，也無(wú)法審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證刪了，新手，請(qǐng)解釋詳細(xì)點(diǎn)，感謝
同學(xué) 這個(gè)可以反過(guò)賬之后再直接修改嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，之前做的憑證審核結(jié)賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯(cuò)科目，就反審核修改了，結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點(diǎn)生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號(hào)已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯(cuò)誤呢？
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想問(wèn)下這張憑證錯(cuò)了，怎么修改，已經(jīng)結(jié)賬，也無(wú)法審核，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證刪了，新手，請(qǐng)解釋詳細(xì)點(diǎn)，感謝
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老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)3月的憑證做錯(cuò)了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過(guò)賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
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老師，我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了，接下去要做什么，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30，就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下，第二個(gè)問(wèn)題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了，我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫(xiě)一樣的日期，比如2025.4.18付款的，那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫(xiě)這個(gè)日期可以嗎，就這兩個(gè)問(wèn)題，麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦，我是新手
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就是我在A公司每月5000,B公司每月6000，我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000，我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)，我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班，或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
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老師，這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
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2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用，用以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ？
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老師，在財(cái)管第八章成本管理中，比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí)，怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢，感覺(jué)好亂啊
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你好，我公司6月社保沒(méi)申報(bào)，現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣？謝謝
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老師好，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目，每個(gè)月只要有留底就要用嗎？還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢？
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老師好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好，還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好？ 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎？
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12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
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你好老師，跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí)，需要原路退回嗎？可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
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老師，以前年度開(kāi)具發(fā)票，一直沒(méi)到賬，對(duì)方公司已經(jīng)注銷，這筆賬務(wù)怎么處理（確定貨款已經(jīng)收不回）
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我看網(wǎng)上說(shuō)可以反過(guò)賬再修改啊，如果不能發(fā)現(xiàn)這張憑證做錯(cuò)了怎么辦？重新做一張紅沖嗎？
哪個(gè)科目入錯(cuò)了呢
就是稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這筆稅金及附加150元，應(yīng)該改為應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅的
是的 金蝶 反過(guò)賬是ctrl+f11 反結(jié)賬是ctrl+f12
我的快捷鍵不適用呢，出來(lái)的是我電腦上的一些東西。
還沒(méi)結(jié)賬是嗎 那你加一筆調(diào)賬的 借應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
好的。感謝。
不用客氣的哈 同學(xué)
還想問(wèn)下未審核的憑證直接過(guò)賬了，影響結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
一般不影響的 只要進(jìn)行了過(guò)賬操作 同學(xué)