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老師，我想問(wèn)一下酒店自己宴請(qǐng)客戶視同銷售，繳納銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是什么

2022-01-10 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-10 11:24

同學(xué)你好 很高興為你解答 借：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶9218 追問(wèn) 2022-01-10 11:26

老師，如果我是用的西餐成本，要將西餐成本調(diào)撥出去，應(yīng)該怎么做賬。

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:30

你要調(diào)撥什么？ 沒(méi)有聽(tīng)懂

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快賬用戶9218 追問(wèn) 2022-01-10 11:32

他是在西餐宴請(qǐng)的成本是不是要把他調(diào)撥出去，不屬于西餐成本。那調(diào)撥成本還會(huì)進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這樣就會(huì)重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:47

不影響 這個(gè)可以調(diào)整 所得稅申報(bào)時(shí)候自己調(diào)整

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同學(xué)你好 很高興為你解答 借：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-01-10
你好，對(duì)外銷售的價(jià)格，借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，但是你最好把這個(gè)庫(kù)存商品改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，因?yàn)槟阕隽诉@個(gè)分錄之后，到時(shí)候你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023-01-06
你好 可以開(kāi)發(fā)票，也可以這個(gè)對(duì)應(yīng)做無(wú)票收入，根據(jù)銷售單做
2021-04-19
你好； 算的 ； 你們算銷售給 經(jīng)銷商 ；? ? ? ??
2022-05-07
關(guān)鍵是怎么個(gè)贈(zèng)送法呢？
2023-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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