沒有調(diào)整呢，虧損狀態(tài)的

您好，那您看下凈利潤，未分配利潤，哪個是準(zhǔn)確

應(yīng)該是凈利潤吧，您看這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是有問題啊

您好，您的生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)損益

這是去年7月份的，我該怎么調(diào)整呀，我剛接手還是新手，請老師指點(diǎn)

您好，是在上年反結(jié)帳還是新年處理？

可以反結(jié)賬上年的吧，那企業(yè)所得稅和財務(wù)報表那些已經(jīng)報的要不要改呀

您好，是的，最好反結(jié)帳的

怎么反結(jié)去年7月份的賬

您好，這個是得看您軟件，得需要軟件服務(wù)商

我們用的是金蝶KIS旗艦版，好像是沒有買服務(wù)費(fèi)的

您好，您最好問下您的財務(wù)軟件客服，他們最正規(guī)

那哪個月有問題就反結(jié)賬哪個月，然后重新修改再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎，那申報的財務(wù)報表都要更改了

您好，是從后往前逐月反結(jié)帳

全部反結(jié)賬啊，每個月都要反結(jié)賬嗎

您好，是的，每個月都需要反結(jié)帳的

去年是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系不對，今年報表關(guān)系對的上，未分配利潤和利潤表的累計數(shù)又對不上，對的上的情況下又是什么原因啊