Q
老師好，我們是銷售玻璃的一般納稅人，這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量比進(jìn)賬發(fā)票上的數(shù)量多，等于我們銷項(xiàng)發(fā)票開多了，后期這個(gè)款回到我們賬面，我們還要給對方退款，這個(gè)分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存怎么辦？
2022-01-09 17:50
2022-01-09 17:56
那你先按照你實(shí)際銷售額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)啊。如果說你庫存的數(shù)量不夠，你就暫估入庫一批。
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怎么暫估入庫？分錄怎么做？少了227㎡的數(shù)量
借庫存商品貸，應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付。然后結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
但是后期我們沒有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票了，這個(gè)暫估庫存商品和應(yīng)付款一直再賬上掛著嗎？怎么走平？
你后面要沖銷啊，沒有發(fā)票的話。
什么時(shí)候都可以沖銷這個(gè)暫估帳嗎？還是等到我們給甲方退款的時(shí)候再做這個(gè)沖銷？這是不是我們虛開發(fā)票了？
你收入沖減的時(shí)候，這個(gè)對應(yīng)的就沖減了。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快。