老師，我們給供貨方付款的時(shí)候，供貨方開的發(fā)票開多了，我們錢也付多了。后面核對(duì)銷售合同的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，但是發(fā)票已經(jīng)入了賬，如果要重新退票的話，很麻煩。這樣的話，我們多付的部分，對(duì)方說他們給我們退回來，然后我們又給他開一個(gè)相對(duì)應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子，我們公司存不存在多上稅的情況？

老師，我公司賣化肥，因?yàn)樯蟼€(gè)月給對(duì)方多開了一張發(fā)票，這個(gè)月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票？怎么做分錄？是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個(gè)月負(fù)數(shù)，化肥庫存就回來了嗎？還是直接用這個(gè)月的銷售數(shù)量減去這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)？怎么處理做分錄？謝謝老師

老師好，我們是銷售玻璃的一般納稅人，這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量比進(jìn)賬發(fā)票上的數(shù)量多，等于我們銷項(xiàng)發(fā)票開多了，后期這個(gè)款回到我們賬面，我們還要給對(duì)方退款，這個(gè)分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存怎么辦？

請(qǐng)教老師，我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了，現(xiàn)在這個(gè)月對(duì)方銷售退回，我開了紅字信息表給銷售方了，請(qǐng)問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎？我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對(duì)方嗎？

老師，比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票，已認(rèn)證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對(duì)方，對(duì)方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月，也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí)，將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。