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生產(chǎn)制造業(yè),直接從供應(yīng)商買回把手直接跟成品單獨(dú)一起出口,是視同內(nèi)銷嗎?

2022-01-07 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-07 13:41

你好,如果編碼和成品的編碼一樣,可以退稅,不一樣的就要按免稅,不是視同內(nèi)銷.

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 13:47

編碼不一樣

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 13:48

成品編碼是金屬制品,把手是橡膠制品

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齊紅老師 解答 2022-01-07 13:48

你好,一般是免稅,你也可以退稅之前自檢一下,可以自檢通過就作退稅,自檢不通過就做免稅,自檢會(huì)提示你是能不能退稅的

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 13:53

我要開發(fā)票,發(fā)票開什么稅率呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 13:59

你好,你按免稅就可以了,發(fā)票稅率選 免稅

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 14:01

免稅,進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-01-07 14:02

你好,是的,免稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 14:02

可以視同內(nèi)銷開13%普票,進(jìn)項(xiàng)正常抵扣

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齊紅老師 解答 2022-01-07 14:03

你好,可以這樣,這樣的話你交的稅更多.

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 14:04

一般什么情況下不能退稅呢?生產(chǎn)制造業(yè)直接購進(jìn),又直接出口的是不能退稅嗎?

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 14:05

把手跟成品可以配套使用,也不能退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 14:05

你好,生產(chǎn)企業(yè)直接購進(jìn),直接出口,如果和你的本來出口的商品編碼是一樣的,是可以退稅的,不一樣的話,只能做免稅.

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 14:22

稅率欄沒有免稅選項(xiàng),只有0%、4%、13%的稅率

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齊紅老師 解答 2022-01-07 14:30

你好,稅率那里有免稅選項(xiàng)的啊,

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 14:31

我的開票系統(tǒng)沒有免稅選項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-01-07 14:32

你好,有的哈,我們有企業(yè)一直在開稅率為免稅的呢

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 14:42

找了沒有免稅的選項(xiàng),可以開0%發(fā)票,在申報(bào)增值稅和免抵退是選項(xiàng)免稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 14:47

你開票之前不是要建開票名稱嗎,你建開票貨物名稱的時(shí)候選優(yōu)惠政策,那里有免稅的

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快賬用戶6166 追問 2022-01-07 15:18

免稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000

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齊紅老師 解答 2022-01-07 15:27

你好,免稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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