抵扣聯(lián)與發(fā)票聯(lián)都是一起開出來的，是什么原因銷售方兩聯(lián)不一起給你呢？如果沒有拿到發(fā)票，直接復印一份抵扣聯(lián)按上述做賬就行

是這樣的，發(fā)票聯(lián)要拿去報銷領導簽字有個時間流程，因為這個月需要進項抵扣，所以先拿來抵扣聯(lián)抵扣

發(fā)票聯(lián)與抵扣都拿來了 不過發(fā)票聯(lián)要拿去做報銷領導簽字需要個時間

可以直接做賬，等拿到發(fā)票聯(lián)再貼回去就可以了

就導致了 中間有個時間差

可以直接做賬，等拿到發(fā)票聯(lián)再貼回去就可以了

可以先做 借進項稅額貸其他應付款，等發(fā)票聯(lián)來了再做 剩下不含稅的金額的分錄嗎

收到票： 借：管理費用/庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額/待認證進項稅額） 貸：預付賬款 待認證的一定要入在待認證進項稅額里面嗎，不能入在進項稅額里面嗎

待認證與進項稅額分開只是讓你好區(qū)分哪些勾選抵扣了哪些沒有勾選抵扣，也可以直接計入進項稅額 如果沒有跨期，可以按照你的分錄做（內賬） 但還是建議1.先做賬（有分錄）2.等流程走完再入賬

等流程走完再入賬，那么可以先抵扣嗎 可能是這個月先抵扣，下個月才會移交入賬（流程走完做完內賬）

可以先抵扣的，到時候把票補上去就可以了，分錄也可以正常做的

好的 懂了

跨月紅字發(fā)票：未抵扣，11月份開具正常發(fā)票，12月份開具紅字發(fā)票，那么算12月份銷項稅額的時候要減去紅字發(fā)票的銷項稅額的哦， 還有做賬的時候銷售方原來的分錄做成紅字分錄就行了哦，那么對方（購買方）也是做紅字分錄哦（未抵扣的就不用寄發(fā)票給對方了吧，要是抵扣了需要寄給對方哦）