你好 ; 現在12月一起結轉下就行了。
老師,當月我做賬有進項稅額轉出,但是,我沒有認證勾選,報稅時也沒有填寫,(進項較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結轉增值稅)。請問:1)因為公司的進項很多,估計近2個月都不用交稅,這種情況下有進項轉出去需要結轉增值稅嗎?2)上月沒認證勾選,我這個月可以一起認證勾選 報稅時一起填寫申報嗎,賬務需要修改嗎?
老師,我們公司每個月都不交稅,有留抵的,需要結轉增值稅嗎?應交增值稅,銷項稅沒有轉出過。貸方應繳稅費應交增值稅銷項稅一直累計的。只是進項稅勾選認證后,把之前借應繳稅費待抵扣進項稅 給轉出了。
請教 一般納稅人公司 做賬時一直都沒有結轉過增值稅 因為一直都有抵扣的留底 但是12月報11月時有繳增值稅 那12月的賬要做結轉嗎?但是賬面的還是有抵扣預留的,只是報稅時沒有勾選進項。那我12月繳的增值稅要做結轉嗎?
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結轉增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉到轉出未交增值稅?
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結轉,本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結轉增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結轉么?還是說之前留抵的進項單獨結轉?
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現在五險單位和個人的繳費比列各是多少
公司買了二手車2個月后報廢了,賬務處理怎么做
老師預算管理,財務分析,內部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個人,一月份我們研發(fā)兩個項目,參與人員10個人,其他6人沒參與研發(fā)項目,請問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長期借款和股東權益屬于長期資本吧??
甲每個月獲得勞務報酬1萬,6個月支付多少個稅
公司名下的車。維修費可以用管理費用、辦公費抵扣進項稅。如果是員工名下的車。只能入員工福利費嗎?
請教老師,兩個自然人各投資50萬合伙開了有限公司,一年后公司虧損20萬,其中一個要退出,請問要如何操作,退多少錢?
營改增之前的建筑工程項目現在如何支付之前所欠材料款
那結轉了后 資產表中應交稅費還是一直都是負數有關系嗎?
?你好;? 正常留抵了就會負數。 對的?