可以的,可以這么做的。
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
老師好,我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多,大部分都是無票收入(已確認(rèn)對(duì)方不會(huì)要票),申報(bào)增值稅時(shí)可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎?
老師,問一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅申報(bào)表:開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里,對(duì)嗎 第四大欄免稅銷售額
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報(bào)增值稅時(shí),10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應(yīng)納稅額)填寫3000,18欄(小微企業(yè)免稅額)12600,這樣填對(duì)嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請(qǐng)問老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎,為什么答案選的是對(duì)呢
老師好,請(qǐng)問年收入400萬,以個(gè)體戶,個(gè)人、小規(guī)模納稅人哪個(gè)身份簽訂合同能少交稅?
老師,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人,是不是一個(gè)季度才需要報(bào)一次稅?
老師,預(yù)付了賬款,還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?
老師好,公司采用月末加權(quán)一次平均法 來核算,是每個(gè)月算每個(gè)月的嗎?還是說累計(jì)的,比如1月進(jìn)水泥 30噸,單價(jià)300 1月銷出去20噸,月末剩下10噸, 2月 進(jìn)10噸,單價(jià)260元 銷出去8噸,那我2月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 這個(gè)單價(jià)怎么算
那匯算清繳的時(shí)候還需要再調(diào)出來嗎?
不需要的,需要正常交稅。
那要是不超出減免的額度,是不是也不用交稅了?
企業(yè)所得稅沒有減免的金額。
查賬征稅的是根據(jù)利潤繳納,如果是虧損的不需要。
好的謝謝老師,最后一個(gè)問題,如果填寫年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,是按實(shí)際開票的金額還是包含未開票收入一起填?
包含未開具的發(fā)票。
知道了,謝謝老師,辛苦您!
不用客氣,工作愉快。