老師好，我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多，大部分都是無票收入（已確認(rèn)對(duì)方不會(huì)要票），申報(bào)增值稅時(shí)可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎？
可以的，可以這么做的。
-
Q
老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？
-
Q
老師好，我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多，大部分都是無票收入（已確認(rèn)對(duì)方不會(huì)要票），申報(bào)增值稅時(shí)可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎？
-
Q
老師，問一下，小規(guī)模企業(yè) ，增值稅申報(bào)表：開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里，對(duì)嗎 第四大欄免稅銷售額
-
Q
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報(bào)增值稅時(shí)，10欄（小微企業(yè)免稅銷售額）填寫42萬，2欄（專票銷售額）填寫10萬，15欄（本期應(yīng)納稅額）填寫3000，18欄（小微企業(yè)免稅額）12600，這樣填對(duì)嗎？
-
Q
尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請(qǐng)問老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
熱門問答 更多>
-
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入，企業(yè)有這筆收入嗎，
-
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
-
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場(chǎng)所，需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
-
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
-
老師，新公司，還沒有員工，個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
-
老師這個(gè)A不是錯(cuò)的嗎，為什么答案選的是對(duì)呢
-
老師好，請(qǐng)問年收入400萬，以個(gè)體戶，個(gè)人、小規(guī)模納稅人哪個(gè)身份簽訂合同能少交稅？
-
老師，請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人，是不是一個(gè)季度才需要報(bào)一次稅？
-
老師，預(yù)付了賬款，還沒有收到發(fā)票，怎么做分錄？
-
老師好，公司采用月末加權(quán)一次平均法 來核算，是每個(gè)月算每個(gè)月的嗎？還是說累計(jì)的，比如1月進(jìn)水泥 30噸，單價(jià)300 1月銷出去20噸，月末剩下10噸， 2月 進(jìn)10噸，單價(jià)260元 銷出去8噸，那我2月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 這個(gè)單價(jià)怎么算
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那匯算清繳的時(shí)候還需要再調(diào)出來嗎？
不需要的，需要正常交稅。
那要是不超出減免的額度，是不是也不用交稅了？
企業(yè)所得稅沒有減免的金額。
查賬征稅的是根據(jù)利潤繳納，如果是虧損的不需要。
好的謝謝老師，最后一個(gè)問題，如果填寫年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，是按實(shí)際開票的金額還是包含未開票收入一起填？
包含未開具的發(fā)票。
知道了，謝謝老師，辛苦您！
不用客氣，工作愉快。