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老師好,我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多,大部分都是無票收入(已確認(rèn)對(duì)方不會(huì)要票),申報(bào)增值稅時(shí)可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎?

2022-01-05 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-05 13:19

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9055 追問 2022-01-05 13:20

那匯算清繳的時(shí)候還需要再調(diào)出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-05 13:22

不需要的,需要正常交稅。

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快賬用戶9055 追問 2022-01-05 13:24

那要是不超出減免的額度,是不是也不用交稅了?

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齊紅老師 解答 2022-01-05 13:28

企業(yè)所得稅沒有減免的金額。

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齊紅老師 解答 2022-01-05 13:29

查賬征稅的是根據(jù)利潤繳納,如果是虧損的不需要。

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快賬用戶9055 追問 2022-01-05 13:31

好的謝謝老師,最后一個(gè)問題,如果填寫年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,是按實(shí)際開票的金額還是包含未開票收入一起填?

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齊紅老師 解答 2022-01-05 13:32

包含未開具的發(fā)票。

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快賬用戶9055 追問 2022-01-05 13:33

知道了,謝謝老師,辛苦您!

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齊紅老師 解答 2022-01-05 13:35

不用客氣,工作愉快。

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可以的,可以這么做的。
2022-01-05
同學(xué)你好,這樣填寫是對(duì)的。
2022-12-30
你好 你們要填寫在12行的其他免稅銷售額
2022-10-12
你好; 是的。小規(guī)模的話季度不超過45萬。 填寫在 10欄免稅銷售額欄次? ?
2021-10-08
這個(gè)是稅局報(bào)表的規(guī)定,季度不滿30萬填10欄,超30萬填3欄
2024-03-08
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