不可以的 需要正常繳納
老師,請問下,第二季度增值稅自來普票4-6月份不含稅收入50萬,4月份有普票紅沖3%的稅率1萬元,那么增值稅的申報(bào)表的第一欄和第三欄都是寫51萬嗎?還是寫50萬。請老師幫忙解答,謝謝。
老師,請問下,第二季度增值稅自開普票4-6月份不含稅總收入50萬,4月份有普票紅沖3%的稅率1萬元,那么增值稅的申報(bào)表的第一欄和第三欄都是寫51萬嗎?還是寫50萬。(50是包含了紅沖的1萬),另外15欄和16欄該如何計(jì)算和填寫呢?請老師幫忙解答,謝謝。
老師你好,我想問一下我一月份紅沖去年12月份的普票50萬,那申報(bào)四季度的稅的時(shí)候那50萬的增值稅和企業(yè)所得稅是可以不交的嗎?
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,12月的時(shí)候開了40多萬的發(fā)票,但業(yè)務(wù)取消了,這個要紅沖,那季報(bào)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候要按開票金額申報(bào)嗎?
老師好,有個小規(guī)模季度增值稅申報(bào)的問題。我們增值稅專票代開,一般代開的時(shí)候就交稅了,普票根據(jù)新政策是免稅的。那比如我們季度專票開了不含稅50萬,普票開了3萬。那么報(bào)增值稅我們的稅是不是只交50*0.03=1.5萬,由于代開本期已經(jīng)交了,所以最終不用交稅。
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件