請問老師: 我司有個(gè)客戶12月份誤將貨款重復(fù)支付給我們，當(dāng)天發(fā)現(xiàn)多轉(zhuǎn)了一次，我司當(dāng)天就將貨款退回客戶賬戶，這種情況需要做賬嗎？

老師，我們是做貿(mào)易公司的，要到工廠進(jìn)貨，客戶要開發(fā)票，比如10萬票，客戶打款到工廠公戶，這比10就當(dāng)做我們給工廠的貨款，工廠收我們6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)，我們再私賬退款給客戶10給客戶，客戶另外轉(zhuǎn)賬7個(gè)點(diǎn)的稅金給我們，這個(gè)分錄怎么做？ 工廠月末統(tǒng)一收一次我們的稅點(diǎn)，這個(gè)稅點(diǎn)6000的分錄怎么做？謝謝老師，請老師說的詳細(xì)一點(diǎn)

老師你好，請問這種情況如何分錄：例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計(jì)2000元，后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們，退貨貨款100元，但是此退貨貨款客戶后期忘記了，老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了，那這個(gè)多出來的100元怎么分錄呢？現(xiàn)在好多這樣情況的，很多客戶裝修的時(shí)候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來，我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動(dòng)提出來我們不會(huì)主動(dòng)把貨款退給他，所以很多客戶有掛賬款

老師我們是小規(guī)模，今天給客戶開電子普通發(fā)票，我們兩家公司都用的黑盤，我不小心插錯(cuò)稅盤了，a公司公戶上的貨款3萬多，發(fā)票開成b公司的了，我現(xiàn)在要把發(fā)票做負(fù)數(shù)沖。這種情況理由我應(yīng)該選開票有誤還是退貨？

老師好，我們公司有一筆收入10萬，已經(jīng)給客戶開了發(fā)票，但是簽合同之前，客戶先交了2萬預(yù)付款到老板個(gè)人賬戶里了，今天老板又以個(gè)人卡給轉(zhuǎn)回公司賬戶了！關(guān)于這種情況我該怎么做賬呢？