您好，老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來(lái)有收入了，一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票，這樣突然增加那么多收入，會(huì)不會(huì)引起稅局稽查

發(fā)票開(kāi)了95萬(wàn)，老板想繳納所得稅，我說(shuō)大概是百十來(lái)塊得繳納，有個(gè)老師教我，你自己算一下，你的成本就等于收入減去45500。按照500乘以3%交稅。這樣我利潤(rùn)就是45500，最后個(gè)體減半增收，只有12.5元，老師，我這哪里出錯(cuò)了嗎，

老師你好，假如說(shuō)我們公司2024年年底就是12月份的時(shí)候，嗯，假如說(shuō)我們的收入是500，然后所有的費(fèi)用合起來(lái)是100，然后我們的這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是400，對(duì)吧？嗯，然后嗯我們交了5%的這個(gè)企業(yè)所得稅，那就是嗯交了20 30，對(duì)吧？我們把這個(gè)稅款已經(jīng)交到這個(gè)嗯國(guó)家稅務(wù)局啦。然后就是我們?cè)卩艆R算2024年企業(yè)所得稅的時(shí)候，我不是還有1000塊錢(qián)的職工教育經(jīng)費(fèi)的剩余嗎？嗯，然后就是說(shuō)嗯假如說(shuō)我以這個(gè)2024年工資總額乘以8%算出來(lái)是呃準(zhǔn)許抵扣，假如說(shuō)是100吧，那是不是嗯我在這個(gè)剩余的工會(huì)經(jīng)費(fèi)里面調(diào)減100，嗯，調(diào)減100的話，是不是就意味著嗯我的這個(gè)費(fèi)用就是匯算的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用總數(shù)增加了100，就變成收入是500，然后費(fèi)用就是200了，這樣的話我們交稅，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是300，我們交稅的話是不是就應(yīng)該是15塊錢(qián)？那這樣的話是不是我們我就得退稅退五塊錢(qián)呢？

老師您好，公司的一般納稅人平時(shí)購(gòu)買(mǎi)很多繼續(xù)用的配件設(shè)備大約都在幾萬(wàn)塊錢(qián)一兩萬(wàn)左右兩三萬(wàn)的這種也不可能開(kāi)回來(lái)發(fā)票了，平時(shí)有的是通過(guò)現(xiàn)金支付。請(qǐng)問(wèn)這種入賬可以嗎？我們后期在收的稅匯算的時(shí)候去調(diào)整繳納所得稅，但這種白條收據(jù)蓋章的允許入賬嗎。這樣我們屬于小微企業(yè)，可以按5%調(diào)整去繳納所得稅，如果不入賬的情況下，我們降低不了利潤(rùn)。最后公司還得按20%去繳納個(gè)稅

老師早上好！我這邊是苗木專業(yè)合作社，然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過(guò)高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤(rùn)，減少成本了，不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來(lái)了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問(wèn)的是在國(guó)家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里，交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說(shuō)一下都往那個(gè)表里填我查出的成本減少50000和利潤(rùn)增加50000，還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢