因為我接手就是期初已經(jīng)掛著呢?，F(xiàn)在也查不了

你好 ；? ? 如果這樣的話你去看看是哪個科目有余額 。 方向是怎么樣的。 金額大不大? ?

有很多家公司，一共有三百多萬。因為當時結(jié)束對方虛開被查所以票被收了

你好；? 那么大金額? ； 你還是去查原因才行的。那么大誰都不敢直接調(diào)整的 。? ? ? ?去看看 具體什么原因?qū)е碌? ? ； 你看看掛的什么科目? ?

現(xiàn)在是在應付賬款的貸方余額里面。因為有很多年了，不調(diào)整一直掛著也怕

你好；? ? ? ?應付賬款貸方是應付未付款出去的。 那你這么大金額你到底付款出去了沒有 ；? ?如果是虛開的話? 那說明你之前是沒有付款出去的 或者是買發(fā)票的情況? ?

就是因為買賣發(fā)票。被查，老板說沒有付款發(fā)票全部被收掉了，但是現(xiàn)在讓我沖銷掉

?你好；? 那貨物給你們沒有嘛 先不看發(fā)票 。 你先看 這個業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有； 如果有發(fā)貨給你。這個款后期 會支付 那么就不去沖這個。 等著支付款沖應付賬款。 如果貨物沒收到? 這個掛賬了 就去沖應付賬款。 直接紅沖原來掛賬科目??

沒有貨 本來就是虛開的業(yè)務(wù)

跨年的 直接沖銷？

?你好； 那你就直接去紅沖分錄了 。? ?別掛著了直接紅沖。? 然后寫情況說明? ?老板簽字做附件? ? ；以后別這么干哦 這個虛做賬 會有問題的?

但是有個問題是只有貸方應付賬款余額的期初數(shù)。我不知道怎么去沖銷