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演示賬套

Q

你好老師我12份的報(bào)表利潤(rùn)總額金額大，但是我調(diào)增調(diào)減完納稅所得額小，我這年底怎樣繳納企業(yè)所得稅？要是后面退稅很麻煩，這怎么弄

2021-12-30 12:04

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-30 12:04

您好，申報(bào)的時(shí)候，就收入=成本，利潤(rùn)總額=0

快賬用戶8820 追問 2021-12-30 12:07

可是這樣就和報(bào)表的數(shù)字對(duì)不上呀，會(huì)不會(huì)稅務(wù)上查呀

快賬用戶8820 追問 2021-12-30 12:14

利潤(rùn)總額是零，報(bào)表上利潤(rùn)總額有數(shù)字可以嗎？

快賬用戶8820 追問 2021-12-30 12:21

企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)字和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)字不一致可以嗎？

齊紅老師解答 2021-12-30 12:35

可是這樣就和報(bào)表的數(shù)字對(duì)不上呀，會(huì)不會(huì)稅務(wù)上查呀？匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)

齊紅老師解答 2021-12-30 12:35

企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)字和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)字不一致可以嗎？是可以的

您好，申報(bào)的時(shí)候，就收入=成本，利潤(rùn)總額=0

2021-12-30

你好，基本是用利潤(rùn)總額減去調(diào)減加上調(diào)整-20年已經(jīng)季度預(yù)繳的所得稅

2021-01-14

你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正的，你可以直接做到發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月。

2023-11-08

您好，這個(gè)涉及到稅會(huì)差異。 1.比如計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，（稅務(wù)不認(rèn)可計(jì)提壞賬），因此導(dǎo)致可抵扣暫時(shí)性差異，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備要調(diào)增。 2.同理，交易性金融資產(chǎn)，稅法認(rèn)可成本法。所以形成的公允價(jià)值變動(dòng)損益，導(dǎo)致賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，調(diào)減該部分金額

2020-08-29

調(diào)整年報(bào) 6703.39/5% 填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目

2020-10-13

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