我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄？ 收款時(shí)：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí)：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫(xiě)可以嗎？

之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

一個(gè)集團(tuán)的公司直接互相往來(lái)，廣州公司借款5萬(wàn)給我們公司，之前沒(méi)有業(yè)務(wù)上面往來(lái)，這5萬(wàn)元就計(jì)入其他應(yīng)付款，然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務(wù)的往來(lái)，買了我們20萬(wàn)元的產(chǎn)品，應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款20萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)科目（其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款要不要匯集到一個(gè)科目）？

請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司職工社保是甲公司代繳，計(jì)入其他應(yīng)付款，同時(shí)我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù)，計(jì)入應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎？

請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司職工社保是甲公司代繳，計(jì)入其他應(yīng)付款，同時(shí)我公司承接甲公司工程業(yè)務(wù)，計(jì)入應(yīng)收賬款，雙方公司同意并簽署協(xié)議后其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款可以相互抵消嗎？