你好,你的進(jìn)項(xiàng)是含稅的,為什么還有待抵扣?
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個(gè)月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師 請問我們這個(gè)月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅 但是不申報(bào)抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是一申報(bào)后會(huì)產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)含稅錄入的,導(dǎo)致我有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額留底,那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)平數(shù)。
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
老師季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是做完六月賬自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫數(shù)據(jù)報(bào)送就行嗎?
這題的未確認(rèn)融資費(fèi)用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒有固定資產(chǎn),干了個(gè)活,對方要求開一張租賃機(jī)械的普票,公司能開嗎?
老師你好!我是一個(gè)農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時(shí)對賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時(shí)扣出費(fèi)用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時(shí)成立時(shí)賬戶進(jìn)了部分注冊資金,所以實(shí)收資本就是當(dāng)時(shí)進(jìn)來的金額,注銷時(shí)把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費(fèi)用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實(shí)際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)開票,就會(huì)有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進(jìn)項(xiàng)越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個(gè)邏輯?我這個(gè)思路對不對?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報(bào)嗎?忘記做了,還可以補(bǔ)做嗎?會(huì)不會(huì)影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費(fèi)3000是不是只能扣除450元
老師,獨(dú)資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費(fèi)用,經(jīng)營所得里可以扣除專項(xiàng)附加扣除嗎,專項(xiàng)附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個(gè)人部分
老師個(gè)體戶,這月報(bào)稅。用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,查賬征收的
比如別人給你開了不含稅,金額100,稅額20,你價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該按照120來做成本。
含稅開票給我了,我按照價(jià)稅分離來入賬的,沒有全部入成本,價(jià)稅分離來入賬單??墒俏业氖杖胧遣缓惖?,現(xiàn)在想要調(diào)整。
你好,你們單位是一般納稅人,已確認(rèn)收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后你的成本及主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣貸銀行存款是這么做的嗎?
不是,收入沒有銷項(xiàng)稅額的,就發(fā)票購進(jìn)有進(jìn)項(xiàng)稅額。
那你繳納增值稅的分錄是怎么做的?
還沒有做,我現(xiàn)在想整理下,看下怎么調(diào)整的。我想按照外賬的流程來做,可是我發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)一直平不了哦。
你好,那你借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證直接都是加稅合計(jì)繳納的分錄,借管理費(fèi)用貸銀行存款。
就按照這個(gè)分錄做嗎?這樣會(huì)增加成本。之前老板就是說要分開來做的。
你好,對的是的,你們到底想價(jià)稅分開還是合記?
要價(jià)稅分離做的 ,但是我現(xiàn)在收入是沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)是有進(jìn)項(xiàng)稅額的,有進(jìn)項(xiàng)待抵扣就平不了數(shù)據(jù)。 有什么辦法嗎?
你好,調(diào)整收入就是了貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
然后你進(jìn)項(xiàng)只要認(rèn)證了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
收入是不含稅收入來的,沒有應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額哦。我的收入是 :借應(yīng)收賬款待主營業(yè)務(wù)收入,按照你那個(gè)我的:借:應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,那我的收入就變少了。
你好,那你的收入不應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)分開嗎?
發(fā)票上有銷售額嗎?你需要交增值稅嗎?
我說了,是內(nèi)賬內(nèi)賬。等下都結(jié)束追問了,你幫我詳細(xì)看清楚我前面說的一點(diǎn)咯,
要價(jià)稅分離做的 ,但是我現(xiàn)在收入是沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)是有進(jìn)項(xiàng)稅額的,有進(jìn)項(xiàng)待抵扣就平不了數(shù)據(jù)。 有什么辦法嗎? 2021-12-27 11:23 但是當(dāng)時(shí)我問了,你收入是不是需要價(jià)稅分開還是合并到一塊兒,你說的是需要加稅分離,那需要加稅分離,你的收入之前做多了,是不是需要紅沖?
重新提問,然后艾特我就可以的。
比如收入,你發(fā)票不含稅金額是100,稅額是20,然后你借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入120,那你現(xiàn)在做多了貸,主營業(yè)務(wù)收入-20 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20這樣做不就對了嗎?
可是我只收銀行100收不到120.到時(shí)候應(yīng)收不是掛這個(gè)20塊錢。永遠(yuǎn)收不回來的。
那你的發(fā)票開了多少?現(xiàn)在不管你收到?jīng)]有收到,沒有收到的另做另外核算
就說價(jià)稅合計(jì)這個(gè)事
開了銷項(xiàng)稅額30萬左右。這個(gè)另外核算,怎么咧分錄好。
那你其他的不要做,收入收到多少,開了多少借?銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),這個(gè)平嗎?如果不平的話,哪里有差額?
我們不管你的無票收入,現(xiàn)在就說的是你之前多做了收入,之前借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在就應(yīng)該借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。