貸 為什么不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢 多抵扣了人家的稅，申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

你好，購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)，那現(xiàn)在紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票自然就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不是一回事的?

那也可以這樣做吧：借：庫(kù)存商品紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸：應(yīng)付賬款紅字

你好，進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，是可以這樣處理的?

供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的紅字發(fā)票除了做憑證，報(bào)稅的時(shí)候還需要做什么嗎，是之前抵扣的發(fā)票，我們有退貨，然后供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票

你好，做相應(yīng)申報(bào)。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額按9萬(wàn)填寫(xiě)申報(bào)?

我是信接手的，也不懂之前的人有沒(méi)有做，如果沒(méi)做會(huì)有什么影響

你好，你是指沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理嗎？?

不是的，老師，憑證照常做負(fù)數(shù)出來(lái)，只是報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還照樣按照10萬(wàn)報(bào)進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有按照9萬(wàn)報(bào)進(jìn)項(xiàng)

你好，那就需要做更正申報(bào)才是的?

還有其他辦法嗎，能不能匯算清繳的時(shí)候拎出來(lái)