老師，請問一下，我是商業(yè)會計，第一次進貨后我入賬了金額是1000元，然后過了一段時間供應商又給同批貨調了進價，是950元，差價是50元，這幾筆我該怎么做賬？我用的是管家婆財務軟件，我想第一次進貨做入庫單，第二次調價后，把第一次進的貨做退貨單，然后再把調價后的再做一次入庫單，這樣做行嗎？

我們單位今年初那會兒采購了兩批貨，兩次的數(shù)量分別是3000公斤、2000公斤，兩次的單價都是2元/公斤。對方也給我們開了專票，我們也認證了?，F(xiàn)在我們單位要退一部分貨，不是貨物有問題，是單位用不了這么多貨，然后供應商不樂意，最后商量的是退4000公斤，退貨價格按1元/公斤退貨。這個發(fā)票應該怎么開呢？流程是怎么樣的？

商家進了4680元的貨，然后退了3200元的貨，廠家(我)沒有退給他們貨款，然后商家又要了3200元別的貨，也沒有給我貨款，請問我現(xiàn)在怎么入賬，是入4680元，還是1480，那個3200能相互抵了嗎 (不含稅）

供應商有37845元的材料款需要支付，之前我司沒有要求開發(fā)票，現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10％含增值稅＝42050元整。開了42050的發(fā)票過來 供應商有37845元的材料款需要支付，之前我司沒有要求開發(fā)票，現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10％含增值稅＝42050元整。開了42050的發(fā)票過來 相當于叫供應商幫忙開發(fā)票 怎樣開票是對的？

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。