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(3)銷售原木一批，由于銷量較大，給予一定的折扣優(yōu)惠，增值稅專用發(fā)票上注明的金額為10萬(wàn)元，發(fā)票金額欄注明折扣額為2萬(wàn)元。銷項(xiàng)稅額?

2021-12-22 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-22 15:08

你好，銷項(xiàng)稅額=（10萬(wàn)—2萬(wàn)）*增值稅稅率?

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你好，銷項(xiàng)稅額=（10萬(wàn)—2萬(wàn)）*增值稅稅率?
2021-12-22
銷售原木一批，增值稅稅率是9%，因此銷項(xiàng)稅額是（10-2）*9%=0.72萬(wàn)元
2021-12-17
1.可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為5*10%=0.5 2.可抵扣進(jìn)項(xiàng)為5*9%=0.45 3.銷項(xiàng)稅=8*13%=1.04 4.銷項(xiàng)稅=8*13%=1.04? 交消費(fèi)稅=8*5%-5*5%*20%=0.35 5.交增值稅=1.04%2B1.04-0.5-0.45=1.13 交附加稅=1.13*12%=0.14 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=8%2B8-5-5-5-0.35-0.14=0.51 交所得稅=0.51*25%=0.13
2021-12-23
1.可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為5*10%=0.5 2.可抵扣進(jìn)項(xiàng)為5*9%=0.45 3.銷項(xiàng)稅=8*13%=1.04 4.銷項(xiàng)稅=8*13%=1.04交消費(fèi)稅=8*5%-5*5%*20%=0.35 5.交增值稅=1.04%2B1.04-0.5-0.45=1.13 交附加稅=1.13*12%=0.14 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=8%2B8-5-5-5-0.35-0.14=0.51 交所得稅=0.51*25%0.13
2021-12-23
您好，不著急的話明天上班就給您解答。
2021-12-23
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