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演示賬套

Q

老師好，剛接一家新公司的賬，前會(huì)計(jì)在沒(méi)有A收入的情況下，也結(jié)轉(zhuǎn)了A成本。這月A有收入了，我要紅沖以前的成本嗎？

2021-12-21 19:55

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-21 19:56

你好，對(duì)的是的，需要紅沖，然后再做結(jié)轉(zhuǎn) 但是相當(dāng)于沒(méi)做你提前抵扣了

快賬用戶9705 追問(wèn) 2021-12-21 19:58

老師，勞務(wù)公司的勞務(wù)成本，需要計(jì)提嗎？看前會(huì)計(jì)，借，勞務(wù)成本，帶，應(yīng)付職工薪酬。如果不計(jì)提，尚沒(méi)付款，也不知付給哪位，能否，借，勞務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款暫估？

齊紅老師解答 2021-12-21 20:02

你好這個(gè)是你單位的職工工資吧沒(méi)有工資表

快賬用戶9705 追問(wèn) 2021-12-21 20:03

工地上的農(nóng)民工，不能提前計(jì)提

快賬用戶9705 追問(wèn) 2021-12-21 20:03

工地上計(jì)算不及時(shí)

齊紅老師解答 2021-12-21 20:08

那就暫估一個(gè) 借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬工資

你好，對(duì)的是的，需要紅沖，然后再做結(jié)轉(zhuǎn) 但是相當(dāng)于沒(méi)做你提前抵扣了

2021-12-21

您好，成本不用沖回的，只有我們要開(kāi)發(fā)票才沖回收入分錄的。成本本來(lái)就是對(duì)的，不用沖回。

2024-04-17

借：原材料?? 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款，若已付款）

2024-06-04

本月沖紅了一張發(fā)票 A，并且 A 已經(jīng)做賬，你需要把 A 做成負(fù)數(shù)，再錄入新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票 B。具體步驟如下： 1.沖減收入：根據(jù)紅字發(fā)票做分錄，借記“應(yīng)收賬款”（紅字），貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”（紅字）、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額”（紅字）； 2.沖減成本：借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”（紅字），貸記“庫(kù)存商品”（紅字）； 3.開(kāi)具發(fā)票：根據(jù)新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票做分錄，確認(rèn)收入，借記“應(yīng)收賬款”，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額”； 4.結(jié)轉(zhuǎn)成本：借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，貸記“庫(kù)存商品”

2024-06-25

你好，對(duì)的是的結(jié)轉(zhuǎn)損益，如果你是軟件的話，它是自動(dòng)做的，借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本附屬。

2021-12-22

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