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老師好，有一筆業(yè)務(wù)，去年銷售的，進(jìn)項票去年年底來的，但是我查了一下，當(dāng)時會計沒有暫估，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？

2021-12-20 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-20 14:47

您好，專票的進(jìn)項抵扣時間現(xiàn)在沒有時間限制，但去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不能補(bǔ)了，因為報表已經(jīng)提交匯算也已經(jīng)做了，您可以現(xiàn)在補(bǔ)?，F(xiàn)在可以直接計 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸：應(yīng)付帳款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶9563 追問 2021-12-20 14:47

就是正常做入庫 再成本轉(zhuǎn)出對吧

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齊紅老師 解答 2021-12-20 14:59

您好，您的理解很正確，是這樣的。

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快賬用戶9563 追問 2021-12-20 15:23

老師好，那進(jìn)項稅額怎么處理？我可以先不認(rèn)證這張發(fā)票嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:26

您好，現(xiàn)在增值稅進(jìn)項稅的發(fā)票認(rèn)證期限取消了，您可以先不認(rèn)證。

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快賬用戶9563 追問 2021-12-20 15:29

好的 ，謝謝。那掛應(yīng)交稅費-一進(jìn)項稅額可以嗎 還是掛待抵扣進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:43

您好，沒有認(rèn)證就進(jìn)入待抵扣進(jìn)項稅額

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快賬用戶9563 追問 2021-12-20 15:44

如果沒有這個待抵扣進(jìn)項稅額的話可以設(shè)置對吧，另外就是正常做賬，發(fā)票不認(rèn)證 正常入賬 計入待抵扣進(jìn)項稅額 對吧

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齊紅老師 解答 2021-12-20 15:46

您好，您的理解很正確，是這樣的。

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您好，專票的進(jìn)項抵扣時間現(xiàn)在沒有時間限制，但去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不能補(bǔ)了，因為報表已經(jīng)提交匯算也已經(jīng)做了，您可以現(xiàn)在補(bǔ)?，F(xiàn)在可以直接計 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸：應(yīng)付帳款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-12-20
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