老師好，有一筆業(yè)務(wù)，去年銷售的，進(jìn)項(xiàng)票去年年底來(lái)的，但是我查了一下，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有暫估，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？
您好，專票的進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)間現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制，但去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本不能補(bǔ)了，因?yàn)閳?bào)表已經(jīng)提交匯算也已經(jīng)做了，您可以現(xiàn)在補(bǔ)。現(xiàn)在可以直接計(jì) 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付帳款 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
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問(wèn)一下，年底暫估了一筆15000的費(fèi)用，但是沒(méi)有做進(jìn)去，請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在1月份應(yīng)該怎么給補(bǔ)進(jìn)去，怎么做分錄
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老師我想問(wèn)一下，去年12月的時(shí)候。我們做了一個(gè)65000的成本暫估，到現(xiàn)在一直沒(méi)有65000的發(fā)票進(jìn)來(lái)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？
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老師好，有一筆業(yè)務(wù)，去年銷售的，進(jìn)項(xiàng)票去年年底來(lái)的，但是我查了一下，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有暫估，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬？
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老師你好，我們是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)有一筆銷項(xiàng)票沒(méi)做進(jìn)去，這個(gè)賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理呀？
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1、有17年的暫估入庫(kù)19萬(wàn)，我翻了一下憑證，是當(dāng)時(shí)開出去的一筆銷項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，估入的，現(xiàn)在怎么處理
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就是正常做入庫(kù) 再成本轉(zhuǎn)出對(duì)吧
您好，您的理解很正確，是這樣的。
老師好，那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？我可以先不認(rèn)證這張發(fā)票嗎？
您好，現(xiàn)在增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票認(rèn)證期限取消了，您可以先不認(rèn)證。
好的 ，謝謝。那掛應(yīng)交稅費(fèi)-一進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎 還是掛待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
您好，沒(méi)有認(rèn)證就進(jìn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
如果沒(méi)有這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話可以設(shè)置對(duì)吧，另外就是正常做賬，發(fā)票不認(rèn)證 正常入賬 計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)吧
您好，您的理解很正確，是這樣的。