老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？

我們公司18年12月買了材料，供應商當時開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎

請問老師，和供應商因為工程質(zhì)量問題有糾紛，他已經(jīng)做完了工程，付了一部分款，尾款不在支付，供應商也沒有開發(fā)票，付的款我們可以用發(fā)貨單或合同平賬嗎？會計分錄怎么寫？

老師請問，我們建筑施工企業(yè)買材料實際情況是項目經(jīng)理先到供貨商那拿材料直接用到工程里，過一段時間我會付一部分的款，但因為我不知道拿了多少的材料，所以材料我還沒入賬，這種情況我在付款時應該怎么做賬呢

老師，我這邊又有問題，要問您了，就是，比如說我這邊是做計件的，然后供應商給我們開票，他開呃在建，他在開空存款項或者是建筑工程的時候，他的發(fā)票開的時候，不應該就是要把那個工程項目寫上嘛，然后現(xiàn)在呢，他有一個工程項目景觀工程，他的合同是500萬，但是他結算下來只有300萬，相當于說合同價格跟那個結算價就相差了200萬，然后他在付款的時候吧，我們已經(jīng)給他付到了300萬，這樣子的意思。